План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от
27.12.2022

Дата
ОТДЕЛ ПО СПОРТУ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,
Орган, осуществляющий
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ
функции и полномочия учредителя БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Учреждение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА "АЛЬБАТРОС"
Единица измерения
руб.

По Сводному реестру

63325018

глава по БК

244

По Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

63325293
6439082917
643901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг
доходы по условным арендным платежам
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,
всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания
в том числе:
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:

Код
Аналитический
КБК
строки
код
2
0001
0002

3
X
X

4
X
X

1000

На 2023
текущий
финансовый
год
5
0,00
0,00

Сумма
На 2024
На 2025
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00

за
пределами
планового
периода
8
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1100 120

1 941 130,00

1 941 130,00

1 941 130,00

0,00

1200 130

58 183 440,00 58 440 040,00 58 706 940,00

0,00

1210 130

24 842 900,00 25 099 500,00 25 366 400,00

0,00

1220 130
1230 130
1240 130

0,00
131
135

0,00

0,00

33 054 300,00 33 054 300,00 33 054 300,00
286 240,00
286 240,00
286 240,00

0,00
0,00
0,00

1300 140

0,00

0,00

0,00

0,00

1400 150

0,00

0,00

0,00

0,00

1410 150
1420 150

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1500 180

200 600,00

200 600,00

200 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

1900
1980

X

1981 510
2000

X

2100

X

2110 111
2120 112

60 325 170,00 60 581 770,00 60 848 670,00

0,00

000

29 469 110,00 29 469 110,00 29 469 110,00

X

211
214

22 352 847,77 22 352 847,77 22 352 847,77
365 700,00
365 700,00
365 700,00

X
X

2130 113

0,00

0,00

0,00

X

2140 119

675

6 750 562,23

6 750 562,23

6 750 562,23

X

2141 119
2142 119

213

6 750 562,23
0,00

6 750 562,23
0,00

6 750 562,23
0,00

X
X

2150 131

0,00

0,00

0,00

X

2160 133

0,00

0,00

0,00

X

2170 134

0,00

0,00

0,00

X

2180 139

0,00

0,00

0,00

0,00

2181 139
2182 139

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2200 300

0,00

0,00

0,00

X

2210 320

0,00

0,00

0,00

X

Код
Аналитический
КБК
строки
код

Наименование показателя
1
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем
в том числе:
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

2

3

4

На 2023
текущий
финансовый
год
5

Сумма
На 2024
На 2025
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7

за
пределами
планового
периода
8

2211 321

0,00

0,00

0,00

X

2220 340

0,00

0,00

0,00

X

2230 350

0,00

0,00

0,00

X

2240 360

0,00

0,00

0,00

X

2300 850

366 400,00

366 400,00

366 400,00

X

2310 851

291

364 000,00

364 000,00

364 000,00

X

2320 852

291

2 400,00

2 400,00

2 400,00

X

2330 853

0,00

0,00

0,00

X

2400

0,00

0,00

0,00

X

2410 613
2420 623

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X
X

2430 624

0,00

0,00

0,00

X

2440 810
2450 862

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2460 863

0,00

0,00

0,00

0,00

2500

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

2520 831
2600

X

30 489 660,00 30 746 260,00 31 013 160,00

2610 241
2630 243
2640 244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 693 050,00 13 724 022,00 13 746 278,00

0,00

2650 246

0,00

0,00

0,00

0,00

2660 247

0,00

0,00

0,00

0,00

2700 400

0,00

0,00

0,00

0,00

2710 406

0,00

0,00

0,00

0,00

2720 407

0,00

0,00

0,00

0,00

3000 100

0,00

0,00

0,00

X

3010
3020
3030

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

X
X
X

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

X

4000

X

4010 610

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п
1
1.
1.1.

Наименование показателя

Код по
Год
бюджетной
На 2023
Код
Уникальный
начала классификации
текущий
строки
код
закупки Российской
финансовый
Федерации
год
3
4
4.1
4.2
5

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до
26100
начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст.
5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, №

X

X

X

X

Сумма
На 2024
На 2025
за
первый год
второй год пределами
планового
планового планового
периода
периода
периода
6
7
8

60 979 320,00 61 492 520,00 62 026 320,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

№
п/п
1

1.2.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.

3.

Наименование показателя
2
30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее —
Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом году
без применения норм Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом году
с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений
из них:
за счет средств обязательного медицинского
страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению
в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Код по
Год
бюджетной
На 2023
Код
Уникальный
начала классификации
текущий
строки
код
закупки Российской
финансовый
Федерации
год
3
4
4.1
4.2
5

Сумма
На 2024
На 2025
за
первый год
второй год пределами
планового
планового планового
периода
периода
периода
6
7
8

26200

X

X

26300

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26310

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26320

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26400

X

X

30 489 660,00 30 746 260,00 31 013 160,00

0,00

26410

X

X

7 919 600,00 8 176 200,00 8 443 100,00

0,00

26411
26412

X
X

244

X
X

0,00
0,00
0,00
2 278 900,00 2 309 872,00 2 332 128,00

0,00
0,00

26420

X

244

X

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

26421

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26422

X

X

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

26430

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26440

X

X

22 562 560,00 22 562 560,00 22 562 560,00

0,00

26441
26442

X
X

X
X

0,00
0,00
0,00
11 406 650,00 11 406 650,00 11 406 650,00

0,00
0,00

26450

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26451

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26452

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26500

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26600

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Закрыть

X

244

244

Печать

30 489 660,00 30 746 260,00 31 013 160,00

0,00