Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального района

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШ "Альбатрос"
(наименование органа — (учреждения))

А.Ю. Першуков
(подпись)

«

(расшифровка подписи)

20

»

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25
г. и плановый период 20 26 и 20 27
годов1)
от «
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

01 »

июля

20 25

г.2

Отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Альбатрос"
Единица измерения: руб.

г.

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

01.07.2025г.
244
63325293
6439082917
643901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Код

Код по

строки бюджетной

1

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года

5

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего

на 2025 г.

на 2026 г.

на 2027 г.

за пре-

код4

текущий

первый

второй

делами

фикации

финан-

год

год

планового

Российской

совый

планового

планового

периода

Федерации3

год

периода

периода

5

6

7

3

4

0001

х

х

0002

х

х

2
5

1000
1100

Сумма

ческий

класси-

Наименование показателя

Аналити-

2,213,994.63
-

104,043,921.70
120

121

8

-

105,404,220.00

-

106,888,020.00

3,145,000.00

3,145,000.00

3,145,000.00

3,145,000.00

3,145,000.00

3,145,000.00

100,195,142.72

101,933,620.00

103,417,420.00

36,999,722.72

38,738,200.00

40,222,000.00

в том числе аренда:

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

1210

130

131

1220

130

131

доходы от оказания платных услуг

1230

130

131

62,895,420.00

62,895,420.00

62,895,420.00

доходы по условным арендным платежам
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора),
иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов
безвозмездные денежные поступления, всего

1240

130

135

300,000.00

300,000.00

300,000.00

1300

140

1310

140

141

183,375.00

1400

150

155

1410

150

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания за счет средств бюджета муниципального образования город
Балаково (районного бюджета Балаковского муниципального района)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания за счет средств областного бюджета Саратовской области

в том числе:
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии

-

-

-

-

-

73,914.70

-

-

155

73,914.70

-

-

183,375.00

1420

150

1500

150

152

1,195,227.28

325,600.00

325,600.00

1510

150

152

1,195,227.28

325,600.00

325,600.00

1900

440

1910

440

1980

х

…
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
сдача металолома
прочие поступления, всего6
из них:

446

-

-

-

-

-

Код

Аналити-

Код по

строки бюджетной
класси-

Наименование показателя

ческий
код

4

фикации
Российской
Федерации

1

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской

2

3

1981

510

3

4

Сумма
на 2025 г.

на 2026 г.

на 2027 г.

текущий

первый

второй

делами

финан-

год

год

планового

совый

планового

планового

периода

год

периода

периода

5

6

7

за пре-

8

х

задолженности прошлых лет
иные доходы

1982

520

Увеличение внутренних долговых обязательств

1983

710

Расходы, всего:

2000

х

000

106,425,391.33

105,404,220.00

106,888,020.00

2100

110

000

55,319,420.13

56,953,960.50

59,204,836.73

х

2110

111

211

42,185,064.83

43,451,582.57

45,180,366.40

х

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2111

111

266

101,897.83

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112,113

214,226,266

927,132.00

380,000.00

380,000.00

х

2140

119

12,105,325.47

13,122,377.93

8,929,303.34

х

2141

119

12,105,325.47

13,122,377.93

13,644,470.33

х

2142

119

х

2200

300

х

2210

320

х

2211

321

х

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам

-

213

-

-

х

…

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

х

…

470,254.17

453,000.00

453,000.00

х

291

426,700.00

426,700.00

426,700.00

х

852

291

26,300.00

26,300.00

26,300.00

х

2330

853

292,293,297

17,254.17

2400

х

2300

850

2310

851

2320

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина

х
х

Код

Аналити-

Код по

строки бюджетной
класси-

Наименование показателя

ческий
код

4

фикации
Российской
Федерации

1

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2

3

2500

х

2520

831

3

4

Сумма
на 2025 г.

на 2026 г.

на 2027 г.

текущий

первый

второй

делами

финан-

год

год

планового

совый

планового

планового

периода

год

периода

периода

5

6

7

за пре-

8

х
297

х

-

…

х
7

2600

х

2610

242

2630

243

2640

244

- услуги связи

2641

244

- транспортные услуги

2642

244

222

238,000.00

5,000.00

5,000.00

- коммунальные услуги

2643

244

223

142,085.10

141,730.00

141,730.00

- аренда имущества

2644

244

224

- содержание имущества

2645

244

225

6,049,201.84

2,866,850.00

2,866,850.00

- прочие работы, услуги

2646

244

226

7,161,927.82

9,059,580.00

9,059,580.00

- страхование

2647

244

227

28,447.14

40,000.00

40,000.00

- услуги, работы для целей капитальных вложений

2648

244

228

- приобретение основных средств, материальных запасов, из них:

2649

244

310-349

7,210,500.65

7,461,609.50

6,331,833.27

приобретение основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

244

310

696,246.98

3,043,600.00

3,043,600.00

244

341

389,972.02

244

343

318,481.00

453,400.00

453,400.00

Увеличение стоимости строительных материалов

244

344

96,481.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

50,635,717.03

47,997,259.50

47,230,183.27

21,016,035.30

19,744,359.50

18,614,583.27

150,982.07

169,590.00

169,590.00

в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

226

из них:
221

34,890.68

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

244

345

47,757.11

65,500.00

65,500.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

346

5,247,270.32

3,899,109.50

2,769,333.27

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

244

347

281,952.22
28,252,900.00

28,615,600.00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
- коммунальные услуги

капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего

244

349

132,340.00

2649

247

223

29,619,681.73

2660

400

-

-

-

Код

Код по

строки бюджетной

1

Сумма

ческий

на 2025 г.

на 2026 г.

на 2027 г.

за пре-

код4

текущий

первый

второй

делами

фикации

финан-

год

год

планового

Российской

совый

планового

планового

периода

Федерации3

год

периода

периода

5

6

7

класси-

Наименование показателя

Аналити-

2

3

2661

406

2662

407

3000

100

4

8

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальным учреждением
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
муниципальным учреждением

Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
налог на прибыль

8

налог на добавленную стоимость8

-

748,738.00

3020

х
748,738.00

189

х

167,475.00

510

167,475.00

из них:
4010

610

189

-

3030

4000

…

х
х

Прочие выплаты, всего9

выбытие денежных средств

-

3010

прочие налоги, уменьшающие доход (УСН)

поступление денежных средств

-

х

-

-

х
х

Код

Аналити-

Код по

строки бюджетной
класси-

Наименование показателя

ческий
код

4

фикации
Российской
Федерации

1

2

3

3

4

Сумма
на 2025 г.

на 2026 г.

на 2027 г.

текущий

первый

второй

делами

финан-

год

год

планового

совый

планового

планового

периода

год

периода

периода

5

6

7

за пре-

8

1 В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1700—1710 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2620 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль,
налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000—4010 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных
аналитических
показателей.
5 По строкам 0001
и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки
средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
\
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п

1

1

1.1.

1.2.

Наименование показателя

2
11

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-

том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.3.1.1 из них "10.1"
1.3.1.2 из них "10.2"
1.3.

1.3.2

1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.1.3.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.1.1
1.4.2.1.2
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.4.3.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них "10.1"
из них "10.2"
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них "10.1"
из них "10.2"
за счет средств доходов от оказания платных услуг
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14

14 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
1.4.4.4. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.1.1 из них "10.1"
1.4.5.1.2 из них "10.2"
1.4.5.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
2.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
4.1

10

Уникальный код
10.2

3

4

26000

х

26100

х

26200

х

26300

х

26310
26310.1
26310.2

х

х

х

26320

х

х

х

26400

х

26410

х

26411
26412
26413

х
х
х

244
247

26420

х

244

26421
26421.1
26421.2
26422
26430
26430.1
26430.2
26440

х
х
х
х
х
х
х
х

26441
26442
26443

х
х
х

26444
26450

х
х

26451
26451.1
26451.2
26452

х

26500

х

х

4.2

на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)
5

50,635,717.03

Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7

47,997,259.50

47,230,183.27

47,981,559.20

47,997,259.50

47,230,183.27

11,274,845.41

9,877,100.00

10,239,800.00

3,621,152.72
7,653,692.69

1,642,900.00
8,234,200.00

1,642,900.00
8,596,900.00

875,779.52

7,500.00

7,500.00

875,779.52

7,500.00

7,500.00

35,830,934.27

38,112,659.50

36,982,883.27

15,974,081.14
19,856,853.13

18,093,959.50
20,018,700.00

16,964,183.27
20,018,700.00

2,654,157.83

244

244
247

2,654,157.83

за пределами
планового
периода
8

№
п/п

Наименование показателя

1

Коды
строк

Год
начала
закупки

3

4

2

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
4.1

на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)
5

Уникальный код
10.2
4.2

Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7

за пределами
планового
периода
8

в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
47,981,559.20
3.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

47,997,259.50

47,230,183.27

х

26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Исполнитель
«

А.Ю.Першуков

Директор МАУ "СШ "Альбатрос"
(подпись)

(расшифровка подписи)

Ст. экономист МКУ "ЦБО БМР"

Е.В. Арюткина

37-48-43

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20

»

г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Ю.И. Барановский
(подпись)

«

»

(расшифровка подписи)

20

г.

10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового
обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям
соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными
федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения — не менее показателя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по состоянию на "01" июля 2025 г.
1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг
(выполнения работ) в
рамках муниципального задания*
№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование
услуги (работы)

Объем услуг (работ)

Стоимость
единицы услуги
(работы), руб.

Общая сумма поступлений,
руб.

2

3

4

5

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (этап
начальной подготовки)
синхронное плавание
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта,
тренировочный этап подготовки
(этап спортивной
специализации) синхронное
плавание
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(этап начальной подготовки)
плавание
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта,
тренировочный этап подготовки
(этап спортивной
специализации) плавание

24.00

11,215.89

269,181.42

14.00

306,052.49

4,284,734.89

60.00

22,801.25

1,368,075.00

66.00

50,909.36

3,360,017.53

5

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(этап начальной подготовки)
прыжки в воду

45.00

18,086.18

813,877.95

6

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(этап тренировочный этап)
прыжки в воду

12.00

54,891.90

658,702.78

7

Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
(этап начальной подготовки )
воднолыжный спорт

26.00

24,725.71

642,868.58

8

Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
тренировочный этап подготовки
(этап спортивной
специализации) воднолыжный
спорт

22.00

85,216.79

1,874,769.44

10

Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
(этап начальной подготовки )
подводный спорт

117.00

21,955.35

2,568,307.46

11

Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
тренировочный этап подготовки
(этап спортивной специализации
) подводный спорт

88.00

103,318.16

9,091,998.42

12

Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий (календарный план)

33.00

169,600.00

13

Организация и проведение
официальных физкультурных
мероприятий в интересах
общества(календарный план)

2.00

53,016.96

14

Участие в организации
официальных спортивных
мероприятий (календарный план)

18.00

116,583.04

15

Организация и проведение
спортивно-оздоровительной
работы по развитию физической
культуры и спорта различных
групп населения в интересах
общества

1,700.00

1,538.71

2,615,810.06

16

Проведение тестирования
выполнения нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурноспортивного ГТО

248.00

16,613.14

4,120,059.19

17

Затраты на содержание
имущества

4,992,120.00

Итого:

х

36,999,722.72

х

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
№
п/п

Наименование целевой субсидии

Код цели

Сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

1

Субсидия на иные цели МАУ «СШ по водным видам
спорта» на реализацию мероприятий в рамках
подпрограммы "Профилактика терроризма в
учреждениях, подведомственных отделу по спорту,
физической культуре, молодежной политике и
туризму администрации БМР"

244.20.0203

7,500.00

2

Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на
реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
"Развитие молодежной политики на территории
БМР"

244.20.0201

318,100.00

3

Субсидия на иные цели МАУДО "СШ "Альбатрос"
на исполнение судебных актов, документов о
результатах проведения контрольных(надзорных)
мероприятий и связанных с ними издержек

244.20.0208

461,577.28

4

Субсидия на иные цели МАУДО "СШ "Альбатрос"
на возмещение мобилизованным

244.20.0205

408,050.00

х

1,195,227.28

Итого:

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе
№
п/п

Наименование
услуги (работы)

1

1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.1
3.2
3.3
4
5
5.1
5.2
5.3

2

Стоимость
Объем услуг (работ) единицы услуги
(работы), руб.
3

Общая сумма
поступлений,
руб.

4

Договора с юридическими
лицами

5

15,968,720.00

УСК "Альбатрос":
Единый абонемент на
свободное посещение
(большой бассейн, средний
бассейн, фитнес зал)
групповые посещения
сауна
СК "Спортэкс":
борцовский зал
игровой и борцовский залы
атлетический зал
сауна
Шахматно-шашечный
клуб. Зал аэробики
СК "Вертикаль":
скалолазание
"Искусственная волна" для
серфинга

22,200,000.00
14,200,000.00
6,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
300,000.00
2,000,000.00
550,000.00
150,000.00
300,000.00
2,400,000.00
800,000.00
1,300,000.00

фитнес зона

300,000.00

6

Открытая площадка с
искусственным покрытием

1,824,100.00

7

Предоставление спортивного
зала и скалодрома

50,000.00

8

Услуги канатнобуксировочной установки

152,600.00

9
10

Платные услуги СК"Дельфин"
Возмещение коммунальных
услуг
Итого:

17,000,000.00
300,000.00
х

х

63,195,420.00

4. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего. *
№
п/п
1
1

Наименование показателя

Количество

Стоимость, руб.

Общая сумма поступлений,
руб.

2

3

4

5

Аренда

2

Безвозмездная помощь на
развитие школы

3

Доходы от штрафных
санкций за нарушение
законодательства о закупках и
нарушение условий контракта

4

УСН

3,145,000.00
73,914.70

183,375.00

-

748,738.00

* в том числе безвозмездные перечисления

2

Расчеты (обосн
муниц

1. Расчеты (обоснования) по

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

1

2

1

Муниципальное задан

2. Расчеты (обосн
2

№
п/п

Наименование

1

1

Субсидия на иные цели М
спорта» на реализацию м
подпрограммы "Профила
учреждениях, подведомс
физической культуре, мо
туризму администрации

3

2

Субсидия на иные цели М
реализацию мероприятий
"Развитие молодежной п

3. Расчеты (обоснования) п
№
п/п

Наименование
услуги (работы)
4

1

2

1

Договора с юридически
лицами

2

УСК "Альбатрос":

2.1

Единый абонемент на
свободное посещение
(большой бассейн, средн
бассейн, фитнес зал)

2.2
2.3
3
3.1

групповые посещения
сауна
СК "Спортэкс":
борцовский зал
5

3.1
3.2
3.3
4
5
5.1

игровой и борцовский за
атлетический зал
сауна
Шахматно-шашечный
Зал аэробики
СК "Вертикаль":
скалолазание

5.2

"Искусственная волна" д
серфинга

5.3

фитнес зона
6

6

Открытая площадка с
искусственным покрыт

7

Предоставление спортив
зала и скалодрома

8

Услуги канатнобуксировочной установк

9

Платные услуги СК"Дель

10

Возмещение коммунальн
услуг
7

4. Расчеты
№
п/п
1
1

Наименование показат
2
Аренда

* в том числе безвозмездные перечисления

8

9

(обоснования) к плану финанс
муниципального учреждения

ния) поступлений по доходам от

муниципального

10

вание
аботы)

Объем услуг (работ)

3

ое задание

Итого:

х

ы (обоснования) поступлений по
11

нование целевой субсидии
2

е цели МАУ «СШ по водным видам
зацию мероприятий в рамках
Профилактика терроризма в
дведомственных отделу по спорту,
туре, молодежной политике и
трации БМР"

12

е цели МАУ «СШ «Альбатрос» на
приятий в рамках подпрограммы
жной политики на территории БМР"

Итого:

ания) поступлений от оказания

вание
аботы)

Объем услуг (работ)
13

3

дическими

с":

нт на
ение
н, средний

ения

14

ский залы

ечный клуб.

олна" для

15

адка с
покрытием

спортивного

становки

СК"Дельфин"

мунальных
16

Итого:

х

асчеты (обоснования) поступлен

показателя

Количество
3

Итого:

х

исления

17

18

финансово-хозяйственной деяте
дения по состоянию на 2026 г.

одам от оказания услуг
(выполнени
льного задания*

19

(работ)

Стоимость
единицы услуги
(работы), руб.

Обща

4

х

ний по доходам в виде целевых
20

Код цели
3

м видам

порту,

244.20.0203

21

ос» на
ммы
ии БМР"
Итого:

244.20.0201

х

зания услуг (выполнения работ
Стоимость
(работ) единицы услуги
(работы), руб.

Обща
посту
22

4

15,96

22,20

14,20

6,000
2,000
3,000
23

2,000

2,400

1,300

24

1,824

17,00

25

х

63,19

ступлений по доходам от прочег

Стоимость, руб.

Обща

4
х

26

27

й деятельности
026 г.

олнения работ) в рамках

28

Общая сумма поступлений,
руб.
5
38,738,200.00
38,738,200.00

елевых субсидий
29

Сумма поступлений, руб.
4

7,500.00

30

318,100.00

325,600.00

я работ) на платной основе
Общая сумма
поступлений,
руб.
31

5

15,968,720.00
22,200,000.00
14,200,000.00
6,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
300,000.00

32

2,000,000.00
550,000.00
150,000.00
300,000.00
2,400,000.00
800,000.00
1,300,000.00
300,000.00
33

1,824,100.00

50,000.00
152,600.00
17,000,000.00
300,000.00
34

63,195,420.00

прочего. *
Общая сумма поступлений,
руб.
5
3,145,000.00
3,145,000.00

35

36

Расчеты (обосн
муниц

1. Расчеты (обоснования) по

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

1

2

1

Муниципальное задан

2. Расчеты (обосн
2

№
п/п

Наименование

1

1

Субсидия на иные цели М
спорта» на реализацию м
подпрограммы "Профила
учреждениях, подведомс
физической культуре, мо
туризму администрации

3

2

Субсидия на иные цели М
реализацию мероприятий
"Развитие молодежной п

3. Расчеты (обоснования) п
№
п/п

Наименование
услуги (работы)
4

1

2

1

Договора с юридически
лицами

2

УСК "Альбатрос":

2.1

Единый абонемент на
свободное посещение
(большой бассейн, средн
бассейн, фитнес зал)

2.2
2.3
3
3.1

групповые посещения
сауна
СК "Спортэкс":
борцовский зал
5

3.1
3.2
3.3
4
5
5.1

игровой и борцовский за
атлетический зал
сауна
Шахматно-шашечный
Зал аэробики
СК "Вертикаль":
скалолазание

5.2

"Искусственная волна" д
серфинга

5.3

фитнес зона
6

6

Открытая площадка с
искусственным покрыт

7

Предоставление спортив
зала и скалодрома

8

Услуги канатнобуксировочной установк

9

Платные услуги СК"Дель

10

Возмещение коммунальн
услуг
7

4. Расчеты
№
п/п
1
1

Наименование показат
2
Аренда

* в том числе безвозмездные перечисления

8

9

(обоснования) к плану финанс
муниципального учреждения

ния) поступлений по доходам от

муниципального

10

вание
аботы)

Объем услуг (работ)

3

ое задание

Итого:

х

ы (обоснования) поступлений по
11

нование целевой субсидии
2

е цели МАУ «СШ по водным видам
зацию мероприятий в рамках
Профилактика терроризма в
дведомственных отделу по спорту,
туре, молодежной политике и
трации БМР"

12

е цели МАУ «СШ «Альбатрос» на
приятий в рамках подпрограммы
жной политики на территории БМР"

Итого:

ания) поступлений от оказания

вание
аботы)

Объем услуг (работ)
13

3

дическими

с":

нт на
ение
н, средний

ения

14

ский залы

ечный клуб.

олна" для

15

адка с
покрытием

спортивного

становки

СК"Дельфин"

мунальных
16

Итого:

х

асчеты (обоснования) поступлен

показателя

Количество
3

Итого:

х

исления

17

18

финансово-хозяйственной деяте
дения по состоянию на 2027 г.

одам от оказания услуг
(выполнени
льного задания*

19

(работ)

Стоимость
единицы услуги
(работы), руб.

Обща

4

х

ний по доходам в виде целевых
20

Код цели
3

м видам

порту,

244.20.0203

21

ос» на
ммы
ии БМР"
Итого:

244.20.0201

х

зания услуг (выполнения работ
Стоимость
(работ) единицы услуги
(работы), руб.

Обща
посту
22

4

15,96

22,20

14,20

6,000
2,000
3,000
23

2,000

2,400

1,300

24

1,824

17,00

25

х

63,19

ступлений по доходам от прочег

Стоимость, руб.

Обща

4
х

26

27

й деятельности
027 г.

олнения работ) в рамках

28

Общая сумма поступлений,
руб.
5
40,222,000.00
40,222,000.00

елевых субсидий
29

Сумма поступлений, руб.
4

7,500.00

30

318,100.00

325,600.00

я работ) на платной основе
Общая сумма
поступлений,
руб.
31

5

15,968,720.00
22,200,000.00
14,200,000.00
6,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
300,000.00

32

2,000,000.00
550,000.00
150,000.00
300,000.00
2,400,000.00
800,000.00
1,300,000.00
300,000.00
33

1,824,100.00

50,000.00
152,600.00
17,000,000.00
300,000.00
34

63,195,420.00

прочего. *
Общая сумма поступлений,
руб.
5
3,145,000.00
3,145,000.00

35

36

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (внебюджет) 01.07.2025г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№
п/п

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)

9
1

10
268,626.60

28,990.00

1

191,334.00

Должность,
группа должностей

Установленная
численность, единиц

всего

по должностному
окладу

2

3
1

4
40,701.00

5
40,701.00

Заместитель директора по учебноспортивной работе

1

28,990.00

1
Директор

по выплатам
компенсационного
характера

по выплатам
стимулирующего
характера

6

7

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

8

Заместитель директора по ФХД

1

31,208.00

31,208.00

1

205,972.80

Заместитель директора по
методической работе

1

28,990.00

28,990.00

1

191,334.00

Главный инженер

1

25,969.00

25,969.00

1

171,395.40

Заведующий спортивным комплексом

1

21,840.00

21,840.00

1

144,144.00

Менеджер по договорной работе

2

20,545.00

20,545.00

1

271,194.00

Менеджер по персоналу

2

20,545.00

20,545.00

1

271,194.00

Инженер по охране труда

1

20,256.00

20,256.00

1

133,689.60

Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений

1

20,256.00

20,256.00

1

133,689.60

Системный администратор

1

20,012.00

20,012.00

1

132,079.20

Специалист по закупкам

1

20,012.00

20,012.00

1

132,079.20

Делопроизводитель

1

20,012.00

20,012.00

1

132,079.20

Администратор-кассир

12

20,012.00

20,012.00

1

1,584,950.40

Заведующий хозяйством

1

20,012.00

20,012.00

1

132,079.20

Заведующий складом

1

20,012.00

20,012.00

1

132,079.20

Водитель автомобиля

1

20,012.00

20,012.00

1

132,079.20

Дворник

5

20,012.00

20,012.00

1

660,396.00

Гардеробщик верхней одежды

8

20,012.00

20,012.00

1

1,056,633.60

Плотник

2

20,012.00

20,012.00

1

264,158.40

Уборщик производственных и
служебных помещений

22

20,012.00

20,012.00

1

2,905,742.40

Аппаратчик химводоочистки

8

20,012.00

20,012.00

1

1,056,633.60

Капитан механник

3

20,012.00

20,012.00

1

396,237.60

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

5

20,012.00

20,012.00

1

660,396.00

Механник по техническим видам
спорта

3

17,932.00

17,932.00

1

355,053.60

Ремонтировщик плоскостных
сооружений

1

20,012.00

20,012.00

1

132,079.20

Слесарь-сантехник

5

20,012.00

20,012.00

1

660,396.00

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

3

20,012.00

20,012.00

1

396,237.60

Сторож (вахтер)

16

20,012.00

20,012.00

1

2,113,267.20

Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО

1

26,040.00

26,040.00

1

171,864.00

Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО

1

20,012.00

20,012.00

1

132,079.20

Медицинская сестра

2

20,012.00

20,012.00

1

264,158.40

Инструктор-методист выс. категории

2

24,216.00

24,216.00

1

319,651.20

Инструктор-спасатель

8

20,012.00

20,012.00

1

1,056,633.60

Инструктор-спортивного зала

4

20,012.00

20,012.00

1

528,316.80

1

0.00

Тренер-преподаватель

4.52

56,961.04

12,602.00

1

1,699,261.75

Тренер-преподаватель высш. категория

1.78

36,099.41

20,280.57

1

424,095.92

Тренер-преподаватель 1 категория

0.66

16,262.39

24,639.98

1

70,838.96

1

49,038.92

0.00

воднолыжный спорт:

0.00

синхронное плавание:

0.00

Тренер-преподаватель

0.67

11,089.76

16,551.88

Тренер-преподаватель выс.категория

0.55

13,659.24

24,834.98

1

49,583.04

1

20,012.00

20,012.00

1

132,079.20

Тренер-преподаватель выс.категория

0.33

12,033.14

36,464.06

1

26,208.18

Тренер-преподаватель

0.89

15,878.52

17,841.03

1

93,270.41

Хореограф

0.00

прыжки в воду:

0.00

0.00

плавание:

0.00

Старший тренер-преподаватель высш кат.

1.81

36,477.40

20,153.26

1

435,759.03

Тренер-преподаватель выс. категория

2.5

51,059.55

20,423.82

1

842,482.58

0.00

подводный спорт:

0.00

Тренер-преподаватель 1 категория

0.58

13,551.99

23,365.50

1

51,877.02

Тренер-преподаватель

1.25

20,037.18

16,029.74

1

165,306.69

Старший тренер-преподаватель высш.кат.

1.81

47,969.94

26,502.73

1

573,048.92

Тренер-преподаватель высшая категория

1.89

53,010.85

28,048.07

1

661,257.37

11,975.65

11,975.65

Нераспределенные стимулирующие выплаты

Итого:

х

х

11,975.65
х

х

х

1

131,732.15

х

22,895,774.06

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (внебюджет) 2026г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№
п/п

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)

9
1

10
253,980.00

30,150.00

1

180,900.00

Должность,
группа должностей

Установленная
численность, единиц

всего

по должностному
окладу

2

3
1

4
42,330.00

5
42,330.00

Заместитель директора по учебноспортивной работе

1

30,150.00

1
Директор

по выплатам
компенсационного
характера

по выплатам
стимулирующего
характера

6

7

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

8

Заместитель директора по ФХД

1

32,457.00

32,457.00

1

194,742.00

Заместитель директора по
методической работе

1

30,150.00

30,150.00

1

180,900.00

Главный инженер

1

27,008.00

27,008.00

1

162,048.00

Заведующий спортивным комплексом

1

22,714.00

22,714.00

1

136,284.00

Менеджер по договорной работе

2

21,367.00

21,367.00

1

256,404.00

Менеджер по персоналу

2

21,367.00

21,367.00

1

256,404.00

Инженер по охране труда

1

21,067.00

21,067.00

1

126,402.00

Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений

1

21,067.00

21,067.00

1

126,402.00

Системный администратор

1

20,813.00

20,813.00

1

124,878.00

Специалист по закупкам

1

20,813.00

20,813.00

1

124,878.00

Делопроизводитель

1

20,813.00

20,813.00

1

124,878.00

Администратор-кассир

12

20,813.00

20,813.00

1

1,498,536.00

Заведующий хозяйством

1

20,813.00

20,813.00

1

124,878.00

Заведующий складом

1

20,813.00

20,813.00

1

124,878.00

Водитель автомобиля

1

20,813.00

20,813.00

1

124,878.00

Дворник

5

20,813.00

20,813.00

1

624,390.00

Гардеробщик верхней одежды

8

20,813.00

20,813.00

1

999,024.00

Плотник

2

20,813.00

20,813.00

1

249,756.00

Уборщик производственных и
служебных помещений

22

20,813.00

20,813.00

1

2,747,316.00

Аппаратчик химводоочистки

8

20,813.00

20,813.00

1

999,024.00

Капитан механник

3

20,813.00

20,813.00

1

374,634.00

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

5

20,813.00

20,813.00

1

624,390.00

Механник по техническим видам
спорта

3

18,650.00

18,650.00

1

335,700.00

Ремонтировщик плоскостных
сооружений

1

20,813.00

20,813.00

1

124,878.00

Слесарь-сантехник

5

20,813.00

20,813.00

1

624,390.00

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

3

20,813.00

20,813.00

1

374,634.00

Сторож (вахтер)

16

20,813.00

20,813.00

1

1,998,048.00

Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО

1

27,082.00

27,082.00

1

162,492.00

Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО

1

20,813.00

20,813.00

1

124,878.00

Медицинская сестра

2

20,813.00

20,813.00

1

249,756.00

Инструктор-методист выс. категории

2

20,813.00

20,813.00

1

249,756.00

Инструктор-спасатель

8

25,185.00

25,185.00

1

1,208,880.00

Инструктор-спортивного зала

4

20,813.00

20,813.00

1

499,512.00

1

0.00

Тренер-преподаватель

4.52

59,243.64

13,107.00

1

1,606,687.52

Тренер-преподаватель высш. категория

1.78

37,543.76

21,092.00

1

400,967.36

Тренер-преподаватель 1 категория

0.66

16,913.16

25,626.00

1

66,976.11

1

46,364.19

0.00

воднолыжный спорт:

0.00

синхронное плавание:

0.00

Тренер-преподаватель

0.67

11,533.38

17,214.00

Тренер-преподаватель выс.категория

0.55

14,205.95

25,829.00

1

46,879.64

1

20,813.00

20,813.00

1

124,878.00

Тренер-преподаватель выс.категория

0.33

12,514.59

37,923.00

1

24,778.89

Тренер-преподаватель

0.89

16,513.95

18,555.00

1

88,184.49

Хореограф

0.00

прыжки в воду:

0.00

0.00

плавание:

0.00

Старший тренер-преподаватель высш кат.

1.81

37,937.60

20,960.00

1

412,002.34

Тренер-преподаватель выс. категория

2.5

53,102.50

21,241.00

1

796,537.50

0.00

подводный спорт:

0.00

Тренер-преподаватель 1 категория

0.58

14,094.58

24,301.00

1

49,049.14

Тренер-преподаватель

1.25

20,838.75

16,671.00

1

156,290.63

Старший тренер-преподаватель высш.кат.

1.81

49,889.03

27,563.00

1

541,794.87

Тренер-преподаватель высшая категория

1.89

55,131.30

29,170.00

1

625,188.94

1

Нераспределенные стимулирующие выплаты

Итого:

х

х

х

х

х

х

21,680,307.60

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (внебюджет) 2027г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№
п/п

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)

9
1

10
264,144.00

31,356.00

1

188,136.00

Должность,
группа должностей

Установленная
численность, единиц

всего

по должностному
окладу

2

3
1

4
44,024.00

5
44,024.00

Заместитель директора по учебноспортивной работе

1

31,356.00

1
Директор

по выплатам
компенсационного
характера

по выплатам
стимулирующего
характера

6

7

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

8

Заместитель директора по ФХД

1

33,756.00

33,756.00

1

202,536.00

Заместитель директора по
методической работе

1

31,356.00

31,356.00

1

188,136.00

Главный инженер

1

28,089.00

28,089.00

1

168,534.00

Заведующий спортивным комплексом

1

23,623.00

23,623.00

1

141,738.00

Менеджер по договорной работе

2

22,222.00

22,222.00

1

266,664.00

Менеджер по персоналу

2

22,222.00

22,222.00

1

266,664.00

Инженер по охране труда

1

21,910.00

21,910.00

1

131,460.00

Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений

1

21,910.00

21,910.00

1

131,460.00

Системный администратор

1

21,646.00

21,646.00

1

129,876.00

Специалист по закупкам

1

21,646.00

21,646.00

1

129,876.00

Делопроизводитель

1

21,646.00

21,646.00

1

129,876.00

Администратор-кассир

12

21,646.00

21,646.00

1

1,558,512.00

Заведующий хозяйством

1

21,646.00

21,646.00

1

129,876.00

Заведующий складом

1

21,646.00

21,646.00

1

129,876.00

Водитель автомобиля

1

21,646.00

21,646.00

1

129,876.00

Дворник

5

21,646.00

21,646.00

1

649,380.00

Гардеробщик верхней одежды

8

21,646.00

21,646.00

1

1,039,008.00

Плотник

2

21,646.00

21,646.00

1

259,752.00

Уборщик производственных и
служебных помещений

22

21,646.00

21,646.00

1

2,857,272.00

Аппаратчик химводоочистки

8

21,646.00

21,646.00

1

1,039,008.00

Капитан механник

3

21,646.00

21,646.00

1

389,628.00

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

5

21,646.00

21,646.00

1

649,380.00

Механник по техническим видам
спорта

3

19,396.00

19,396.00

1

349,128.00

Ремонтировщик плоскостных
сооружений

1

21,646.00

21,646.00

1

129,876.00

Слесарь-сантехник

5

21,646.00

21,646.00

1

649,380.00

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

3

21,646.00

21,646.00

1

389,628.00

Сторож (вахтер)

16

21,646.00

21,646.00

1

2,078,016.00

Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО

1

28,166.00

28,166.00

1

168,996.00

Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО

1

21,646.00

21,646.00

1

129,876.00

Медицинская сестра

2

21,646.00

21,646.00

1

259,752.00

Инструктор-методист выс. категории

2

21,646.00

21,646.00

1

259,752.00

Инструктор-спасатель

8

26,193.00

26,193.00

1

1,257,264.00

Инструктор-спортивного зала

4

21,646.00

21,646.00

1

519,504.00

1

0.00

Тренер-преподаватель

4.52

61,616.64

13,632.00

1

1,671,043.28

Тренер-преподаватель высш. категория

1.78

39,046.08

21,936.00

1

417,012.13

Тренер-преподаватель 1 категория

0.66

17,590.32

26,652.00

1

69,657.67

1

48,219.94

0.00

воднолыжный спорт:

0.00

синхронное плавание:

0.00

Тренер-преподаватель

0.67

11,995.01

17,903.00

Тренер-преподаватель выс.категория

0.55

14,774.65

26,863.00

1

48,756.35

1

21,646.00

21,646.00

1

129,876.00

Тренер-преподаватель выс.категория

0.33

13,015.20

39,440.00

1

25,770.10

Тренер-преподаватель

0.89

17,175.22

19,298.00

1

91,715.67

Хореограф

0.00

прыжки в воду:

0.00

0.00

плавание:

0.00

Старший тренер-преподаватель высш кат.

1.81

39,456.19

21,799.00

1

428,494.22

Тренер-преподаватель выс. категория

2.5

55,227.50

22,091.00

1

828,412.50

0.00

подводный спорт:

0.00

Тренер-преподаватель 1 категория

0.58

14,658.92

25,274.00

1

51,013.04

Тренер-преподаватель

1.25

21,672.50

17,338.00

1

162,543.75

Старший тренер-преподаватель высш.кат.

1.81

51,885.46

28,666.00

1

563,476.10

Тренер-преподаватель высшая категория

1.89

57,336.93

30,337.00

1

650,200.79

1

Нераспределенные стимулирующие выплаты

Итого:

х

х

х

х

х

х

22,548,031.53

Расчеты (обоснования) на 01.07.2025г. (безвозмездные поступления, платные услуги)
8.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1

Командировочные
расходы на соревнования
112/214

25,900.00

2

Командировочные
расходы на соревнования
112/226

208,329.60

3

Командировочные
расходы на соревнования
113/226

466,532.40

Итого:

х

х

х

700,762.00

8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
21,790,018.93

Сумма
взноса,
руб.
4

4,473,770.56

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

х

21,790,018.93

631,910.55

21,790,018.93

43,580.04

21,790,018.93

1,111,290.97

х

6,260,552.12

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.
5592; 2015, № 51, ст. 7233).

9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
4

от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

2

3

4

1
1
2

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5

853/292

4,250.00

Неустойка в виде пени 853/293

11,656.41
х

Итого:

15,906.41

10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

10.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование расходов
2
Предоставление кода доступа к ОФД
Почтовые услуги
Услуги связи
Интернет

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3

4

5

1
1
Итого:

12
12
х

х

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
2,000.00
16,792.07
44,640.00
55,350.00
118,782.07

10.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки,
руб.

2

3

4

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
5
205,100.00
205,100.00

Транспортные расходы
Итого:

10.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

1

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)

2

4

5

6

6

вывоз ТКО

1
2
3

газ
тепло
водоснабжение

126,855.78
126,855.78
403,683.68
9,441,302.60
2,474,262.82

4

электроэнергия

9,470,769.83

Итого:

Итого:

х

х

х

21,790,018.93

10.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

Наименование расходов

Объект
5

Количество
работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

1

2

3

4

5

1

ТО головного прибора учета тепла

2
3

Дератизация, дезинсекция
Охрана окружающей среды

4

Услуги глажки, стирки белья

31,500.00

5

Заправка картриджей

15,000.00

6

Комплексно-абонементное обслуживание контрольнокассовых машин

68,400.00

7
8

Клининг, комплексная уборка в здании бассейна
Покос травы

9

Лабораторные исследования воды

10

ТО системы пожарной сигнализации

11

Ремонт телевизора

12

Работы с использованием спецтехники

13

Замена деревянных окон

230,000.00

14

Замена старых дверных блоков

468,103.00

15

Ремонт лестниц и вышек для прыжков в бассейн

117,760.00

16

Перетяжка мебели

60,000.00

17

Ремонт двигателя

10,200.00

18

ТО и аварийное обслуживание газопроводов

22,447.84

19

Укладка тротуарной плитки

143,810.00

20

Укладка настенной и напольной плитки

143,900.00

21

Испытание пожарного крана

28,500.00

22

Поверка средств измерения

8,760.00

155,510.40
8,300.00

1,571,836.43
49,000.00
569,945.73
89,018.64
6,000.00
63,100.00

Итого:

х

х

3,861,092.04

10.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1

Количество
договоров
3

Наименование расходов
2

Стоимость
услуги, руб.
4

Косгу 226
1

Зарплата тренеров по договорам ГПХ (тренера, инструктора, медики,
оказывающие платные услуги населению)

2

Программа для ЭВМ "Контур.Диадок.

3

Обучение

4

Сервис обновления ПО ФР Штрих

8,400.00

5

ПО для кассового аппарата Эвотор

7,000.00

5,158,957.98
2,640.00

13,500.00

6

6

Передача неисключительных правн на программы для ЭВМ (2024г.)

40,000.00

7
8
9

Подписка на газеты и журналы
Антивирус
командировочные расходы

4,550.00
84,000.00
20,000.00

10

Сопровождение программ и базы данных, входящих в состав
программного обеспечения "Проффит"

11

Перевозка/инкасация, прием, перерасчет и зачисление/перечисление
денежной наличности на банковский счет организации

12

Эквайринг

13

Психиатрическое освидетельствование работников

57,200.00

14

Проведеник спецоценки

33,912.00

15

Проведение гигиенической подготовки

59,570.00

16

Оценка профессиональных рисков на рабочих местах

29,400.00

17

Определение стоимости арендных платежей

46,000.00

18

Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС)
ул.Наб.Леонова,20А, ул.Вольская,2, ул.Чапаева,114 ("Спортэкс",
Вертикаль", "Шахматно-шашечный клуб"), Н.Леонова,3А

19

Перепрошивка ККМ

10,000.00

20

Охранные услуги за 2024г.

51,700.00

21

Охранные услуги на мероприятиях за 2025г.

53,500.00

22

Осмотр занимающихся

18,450.00

156,000.00
99,900.00

495,561.88

222,383.04

Итого:

6,672,624.90
\

1

Страхование автомобиля КОСГУ 227

25,447.14

2

Демонтаж, монтаж "Гранит" КОСГУ 228

34,890.68

10.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п

Наименование расходов
1

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

2

3

4

КОСГУ 310
1

Основные средства

1

ГСМ

461,219.00
КОСГУ 343
120,311.00
КОСГУ 344

1

Строительные материалы

96,481.00
КОСГУ 345

1

Мягкий инвентарь (маски, перчатки)

47,757.11
КОСГУ 346

7

Расчеты (обоснования) на 2026г. (безвозмездные поступления, платные услуги)

8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

Сумма
взноса,
руб.

3
х
21,680,307.60

4

4,769,667.67

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

х

21,680,307.60

628,728.92

21,680,307.60

43,360.62

21,680,307.60

1,105,695.69

х

6,547,452.90

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).

9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п

Наименование расходов
2

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.
5

1
1

Услуги связи

3
1

4
12

2

Интернет

1

12
Итого:

4

х

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
38,390.00
99,000.00

х

137,390.00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)

2

3

4

5
5,000.00
5,000.00

Транспортные расходы
Итого:

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)

2

4

5

6

6

1

вывоз ТКО

1
2
3

газ
тепло
водоснабжение

131,730.00
131,730.00
189,250.00
8,688,020.00
1,495,820.00

4

электроэнергия

9,645,610.00

Итого:

х

Итого:

х

х

20,018,700.00

9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

Наименование расходов

Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

1

2

3

4

5

1

ТО головного прибора учета тепла

2

Дератизация, дезинсекция
Проведение гидравлический испытаний системы
отопления (опрессовка)

3

21,600.00
119,940.80
71,651.30

4

Заправка картриджей

23,100.00

5

Комплексно-абонементное обслуживание контрольнокассовых машин

29,400.00

6

Клининг, комплексная уборка в здании бассейна

7

Установка ФН-36

8

Уборка снега

9

ТО системы пожарной сигнализации

10

Лабораторные исследования воды

1,728,000.00
30,000.00
151,200.00
81,847.90
294,000.00
Итого:

х

х

2,550,740.00

9.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Наименование расходов
5

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4

Косгу 226
1

Зарплата тренеров по договорам ГПХ (тренера, инструктора, медики,
оказывающие платные услуги населению)

2
3
4

Подписка на газеты и журналы
Аантивирус,
Обслуживание сайта

4,550.00
84,000.00
6,300.00

5

Сопровождение программ и базы данных, входящих в состав
программного обеспечения "Проффит"

90,000.00

6

Перевозка/инкасация, прием, перерасчет и зачисление/перечисление
денежной наличности на банковский счет организации

117,000.00

7

Медкомиссия работников школы

235,200.00

8

Охрана окружающей среды:

9

Спецоценка труда

10

Определение стоимости арендных платежей

100,000.00

11

Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС)
ул.Наб.Леонова,20А, ул.Вольская,2, ул.Чапаева,114 ("Спортэкс",
Вертикаль", "Шахматно-шашечный клуб"), Н.Леонова,3А

150,000.00

12

Пультовая охрана (ул.Чапаева,114- 2 объекта-касса,шахматный клуб)

7,680,000.00

8,250.00
20,000.00

68,400.00

Итого:

8,563,700.00
\

1

Страхование автомобиля КОСГУ 227

37,000.00

9.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п

Наименование расходов
1

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

2

3

4

КОСГУ 310
1

Основные средства

1

ГСМ

2,873,600.00
КОСГУ 343
262,700.00
КОСГУ 345

1

Мягкий инвентарь (маски, перчатки)

65,500.00
КОСГУ 346

1

Хозтовары, бытовая химия, стройматериалы

563,280.00

6

Расчеты (обоснования) на 2027г. (безвозмездные поступления, платные услуги)

8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

Сумма
взноса,
руб.

3
х
22,548,031.53

4

4,960,566.94

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

х

22,548,031.53

653,892.91

22,548,031.53

45,096.06

22,548,031.53

1,149,949.61

х

6,809,505.52

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).

9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п

Наименование расходов
2

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.
5

1
1

Услуги связи

3
1

4
12

2

Интернет

1

12
Итого:

4

х

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
38,390.00
99,000.00

х

137,390.00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)

2

3

4

5
5,000.00
5,000.00

Транспортные расходы
Итого:

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)

2

4

5

6

6

1

вывоз ТКО

1
2
3

газ
тепло
водоснабжение

131,730.00
131,730.00
189,250.00
8,688,020.00
1,495,820.00

4

электроэнергия

9,645,610.00

Итого:

х

Итого:

х

х

20,018,700.00

9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

Наименование расходов

Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

1

2

3

4

5

1

ТО головного прибора учета тепла

2

Дератизация, дезинсекция
Проведение гидравлический испытаний системы
отопления (опрессовка)

3

21,600.00
119,940.80
71,651.30

4

Заправка картриджей

23,100.00

5

Комплексно-абонементное обслуживание контрольнокассовых машин

29,400.00

6

Клининг, комплексная уборка в здании бассейна

7

Установка ФН-36

8

Уборка снега

9

ТО системы пожарной сигнализации

10

Лабораторные исследования воды

1,728,000.00
30,000.00
151,200.00
81,847.90
294,000.00
Итого:

х

х

2,550,740.00

9.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Наименование расходов
5

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4

Косгу 226
1

Зарплата тренеров по договорам ГПХ (тренера, инструктора, медики,
оказывающие платные услуги населению)

2
3
4

Подписка на газеты и журналы
Аантивирус,
Обслуживание сайта

4,550.00
84,000.00
6,300.00

5

Сопровождение программ и базы данных, входящих в состав
программного обеспечения "Проффит"

90,000.00

6

Перевозка/инкасация, прием, перерасчет и зачисление/перечисление
денежной наличности на банковский счет организации

117,000.00

7

Медкомиссия работников школы

235,200.00

8

Охрана окружающей среды:

9

Спецоценка труда

10

Определение стоимости арендных платежей

100,000.00

11

Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС)
ул.Наб.Леонова,20А, ул.Вольская,2, ул.Чапаева,114 ("Спортэкс",
Вертикаль", "Шахматно-шашечный клуб"), Н.Леонова,3А

150,000.00

12

Пультовая охрана (ул.Чапаева,114- 2 объекта-касса,шахматный клуб)

7,680,000.00

8,250.00
20,000.00

68,400.00

Итого:

8,563,700.00
\

1

Страхование автомобиля КОСГУ 227

37,000.00

9.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п

Наименование расходов
1

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

2

3

4

КОСГУ 310
1

Основные средства

1

ГСМ

2,873,600.00
КОСГУ 343
262,700.00
КОСГУ 345

1

Мягкий инвентарь (маски, перчатки)

65,500.00
КОСГУ 346

1

Хозтовары, бытовая химия, стройматериалы

438,153.27

6

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

(бюджет) 01.07.2025г.

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№
п/п

Должность,
группа должностей

Установленная
численность, единиц

всего

по должностному
окладу

2

1

по выплатам
компенсационного
характера

по выплатам
стимулирующего
характера

6

7

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)

9
1

10
195,364.80

1

139,152.00

3
1

4
40,701.00

5
40,701.00

Заместитель директора по учебноспортивной работе

1

28,990.00

28,990.00

Заместитель директора по ФХД

1

31,208.00

31,208.00

1

149,798.40

Заместитель директора по
методической работе

1

28,990.00

28,990.00

1

139,152.00

Главный инженер

1

25,969.00

25,969.00

1

124,651.20

Заведующий спортивным комплексом

1

21,840.00

21,840.00

1

104,832.00

Менеджер по договорной работе

2

20,545.00

20,545.00

1

197,232.00

Менеджер по персоналу

2

20,545.00

20,545.00

1

197,232.00

Инженер по охране труда

1

20,256.00

20,256.00

1

97,228.80

Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений

1

20,256.00

20,256.00

1

97,228.80

Системный администратор

1

20,012.00

20,012.00

1

96,057.60

Директор

8

Районный
коэффициент

Специалист по закупкам

1

20,012.00

20,012.00

1

96,057.60

Делопроизводитель

1

20,012.00

20,012.00

1

96,057.60

Администратор-кассир

12

20,012.00

20,012.00

1

1,152,691.20

Заведующий хозяйством

1

20,012.00

20,012.00

1

96,057.60

Заведующий складом

1

20,012.00

20,012.00

1

96,057.60

Водитель автомобиля

1

20,012.00

20,012.00

1

96,057.60

Дворник

5

20,012.00

20,012.00

1

480,288.00

Гардеробщик верхней одежды

8

20,012.00

20,012.00

1

768,460.80

Плотник

2

20,012.00

20,012.00

1

192,115.20

Уборщик производственных и
служебных помещений

22

20,012.00

20,012.00

1

2,113,267.20

Аппаратчик химводоочистки

8

20,012.00

20,012.00

1

768,460.80

Капитан механник

3

20,012.00

20,012.00

1

288,172.80

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

5

20,012.00

20,012.00

1

480,288.00

Механник по техническим видам
спорта

3

17,932.00

17,932.00

1

258,220.80

Ремонтировщик плоскостных
сооружений

1

20,012.00

20,012.00

1

96,057.60

Слесарь-сантехник

5

20,012.00

20,012.00

1

480,288.00

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

3

20,012.00

20,012.00

1

288,172.80

Сторож (вахтер)

16

20,012.00

20,012.00

1

1,536,921.60

Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО

1

26,040.00

26,040.00

1

124,992.00

Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО

1

20,012.00

20,012.00

1

96,057.60

Медицинская сестра

2

20,012.00

20,012.00

1

192,115.20

Инструктор-методист выс. категории

2

24,216.00

24,216.00

1

232,473.60

Инструктор-спасатель

8

20,012.00

20,012.00

1

768,460.80

Инструктор-спортивного зала

4

20,012.00

20,012.00

1

384,230.40

4.52

56,961.04

0.00

воднолыжный спорт:
Тренер-преподаватель

12,602.00

1

0.00

1

1,235,826.72

Тренер-преподаватель высш. категория

1.78

36,099.41

20,280.57

1

308,433.40

Тренер-преподаватель 1 категория

0.66

16,262.39

24,639.98

1

51,519.24

11,089.76

16,551.88

1

35,664.67

0.00

синхронное плавание:

0.00

Тренер-преподаватель

0.67

Тренер-преподаватель выс.категория

0.55

13,659.24

24,834.98

1

36,060.39

1

20,012.00

20,012.00

1

96,057.60

Хореограф

0.00

прыжки в воду:

0.00

Тренер-преподаватель выс.категория

0.33

12,033.14

36,464.06

1

19,060.49

Тренер-преподаватель

0.89

15,878.52

17,841.03

1

67,833.02

0.00

плавание:

0.00

Старший тренер-преподаватель высш кат.

1.81

36,477.40

20,153.26

1

316,915.66

Тренер-преподаватель выс. категория

2.5

51,059.55

20,423.82

1

612,714.60

0.00

подводный спорт:

0.00

Тренер-преподаватель 1 категория

0.58

13,551.99

23,365.50

1

37,728.74

Тренер-преподаватель

1.25

20,037.18

16,029.74

1

120,223.05

Старший тренер-преподаватель высш.кат.

1.81

47,969.94

26,502.73

1

416,762.85

Тренер-преподаватель высшая категория

1.89

53,010.85

28,048.07

Нераспределенные стимулирующие выплаты

Итого:

х

207,442.32

207,442.32
х

х

х

х

1

480,914.45

1

2,489,307.88

х

19,044,974.77

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

(бюджет) 2026г.

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№
п/п

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)

9
1

10
251,863.50

1

179,392.50

Должность,
группа должностей

Установленная
численность, единиц

всего

по должностному
окладу

2

3
1

4
42,330.00

5
42,330.00

Заместитель директора по учебноспортивной работе

1

30,150.00

30,150.00

Заместитель директора по ФХД

1

32,457.00

32,457.00

1

193,119.15

Заместитель директора по
методической работе

1

30,150.00

30,150.00

1

179,392.50

Главный инженер

1

27,008.00

27,008.00

1

160,697.60

Заведующий спортивным комплексом

1

22,714.00

22,714.00

1

135,148.30

Менеджер по договорной работе

2

21,367.00

21,367.00

1

254,267.30

Менеджер по персоналу

2

21,367.00

21,367.00

1

254,267.30

Инженер по охране труда

1

21,067.00

21,067.00

1

125,348.65

Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений

1

21,067.00

21,067.00

1

125,348.65

Системный администратор

1

20,813.00

20,813.00

1

123,837.35

Специалист по закупкам

1

20,813.00

20,813.00

1

123,837.35

Делопроизводитель

1

20,813.00

20,813.00

1

123,837.35

Администратор-кассир

12

20,813.00

20,813.00

1

1,486,048.20

Заведующий хозяйством

1

20,813.00

20,813.00

1

123,837.35

Заведующий складом

1

20,813.00

20,813.00

1

123,837.35

Водитель автомобиля

1

20,813.00

20,813.00

1

123,837.35

Дворник

5

20,813.00

20,813.00

1

619,186.75

Гардеробщик верхней одежды

8

20,813.00

20,813.00

1

990,698.80

Плотник

2

20,813.00

20,813.00

1

247,674.70

Уборщик производственных и
служебных помещений

22

20,813.00

20,813.00

1

2,724,421.70

Аппаратчик химводоочистки

8

20,813.00

20,813.00

1

990,698.80

Капитан механник

3

20,813.00

20,813.00

1

371,512.05

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

5

20,813.00

20,813.00

1

619,186.75

Механник по техническим видам
спорта

3

18,650.00

18,650.00

1

332,902.50

Ремонтировщик плоскостных
сооружений

1

20,813.00

20,813.00

1

123,837.35

Слесарь-сантехник

5

20,813.00

20,813.00

1

619,186.75

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

3

20,813.00

20,813.00

1

371,512.05

Сторож (вахтер)

16

20,813.00

20,813.00

1

1,981,397.60

Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО

1

27,082.00

27,082.00

1

161,137.90

Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО

1

20,813.00

20,813.00

1

123,837.35

Медицинская сестра

2

20,813.00

20,813.00

1

247,674.70

Инструктор-методист выс. категории

2

20,813.00

20,813.00

1

247,674.70

Инструктор-спасатель

8

25,185.00

25,185.00

1

1,198,806.00

Инструктор-спортивного зала

4

20,813.00

20,813.00

1

495,349.40

4.52

59,243.64

1
Директор

0.00

воднолыжный спорт:
Тренер-преподаватель

13,107.00

по выплатам
компенсационного
характера

по выплатам
стимулирующего
характера

6

7

8

1

0.00

1

1,593,298.45

Тренер-преподаватель высш. категория

1.78

37,543.76

21,092.00

1

397,625.96

Тренер-преподаватель 1 категория

0.66

16,913.16

25,626.00

1

66,417.98

11,533.38

17,214.00

1

45,977.82

0.00

синхронное плавание:

0.00

Тренер-преподаватель

0.67

Тренер-преподаватель выс.категория

0.55

14,205.95

25,829.00

1

46,488.97

1

20,813.00

20,813.00

1

123,837.35

Тренер-преподаватель выс.категория

0.33

12,514.59

37,923.00

1

24,572.40

Тренер-преподаватель

Хореограф

0.00

прыжки в воду:

0.00

0.89

16,513.95

18,555.00

1

87,449.62

Старший тренер-преподаватель высш кат.

1.81

37,937.60

20,960.00

1

408,568.98

Тренер-преподаватель выс. категория

2.5

53,102.50

21,241.00

1

789,899.69

0.00

плавание:

0.00

0.00

подводный спорт:

0.00

Тренер-преподаватель 1 категория

0.58

14,094.58

24,301.00

1

48,640.40

Тренер-преподаватель

1.25

20,838.75

16,671.00

1

154,988.20

Старший тренер-преподаватель высш.кат.

1.81

49,889.03

27,563.00

1

537,279.91

Тренер-преподаватель высшая категория

1.89

55,131.30

29,170.00

1

619,979.03

2,276.68

Нераспределенные стимулирующие выплаты

Итого:

х

х

х

х

х

1

27,320.16

х

21,526,958.53

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

(бюджет) 2027г.

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№
п/п

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)

9
1

10
261,942.80

1

186,568.20

Должность,
группа должностей

Установленная
численность, единиц

всего

по должностному
окладу

2

3
1

4
44,024.00

5
44,024.00

Заместитель директора по учебноспортивной работе

1

31,356.00

31,356.00

Заместитель директора по ФХД

1

33,756.00

33,756.00

1

200,848.20

Заместитель директора по
методической работе

1

31,356.00

31,356.00

1

186,568.20

Главный инженер

1

28,089.00

28,089.00

1

167,129.55

Заведующий спортивным комплексом

1

23,623.00

23,623.00

1

140,556.85

Менеджер по договорной работе

2

22,222.00

22,222.00

1

264,441.80

Менеджер по персоналу

2

22,222.00

22,222.00

1

264,441.80

Инженер по охране труда

1

21,910.00

21,910.00

1

130,364.50

Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений

1

21,910.00

21,910.00

1

130,364.50

Системный администратор

1

21,646.00

21,646.00

1

128,793.70

Специалист по закупкам

1

21,646.00

21,646.00

1

128,793.70

Делопроизводитель

1

21,646.00

21,646.00

1

128,793.70

Администратор-кассир

12

21,646.00

21,646.00

1

1,545,524.40

Заведующий хозяйством

1

21,646.00

21,646.00

1

128,793.70

Заведующий складом

1

21,646.00

21,646.00

1

128,793.70

Водитель автомобиля

1

21,646.00

21,646.00

1

128,793.70

Дворник

5

21,646.00

21,646.00

1

643,968.50

Гардеробщик верхней одежды

8

21,646.00

21,646.00

1

1,030,349.60

1
Директор

по выплатам
компенсационного
характера

по выплатам
стимулирующего
характера

6

7

8

Плотник

2

21,646.00

21,646.00

1

257,587.40

Уборщик производственных и
служебных помещений

22

21,646.00

21,646.00

1

2,833,461.40

Аппаратчик химводоочистки

8

21,646.00

21,646.00

1

1,030,349.60

Капитан механник

3

21,646.00

21,646.00

1

386,381.10

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

5

21,646.00

21,646.00

1

643,968.50

Механник по техническим видам
спорта

3

19,396.00

19,396.00

1

346,218.60

Ремонтировщик плоскостных
сооружений

1

21,646.00

21,646.00

1

128,793.70

Слесарь-сантехник

5

21,646.00

21,646.00

1

643,968.50

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

3

21,646.00

21,646.00

1

386,381.10

Сторож (вахтер)

16

21,646.00

21,646.00

1

2,060,699.20

Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО

1

28,166.00

28,166.00

1

167,587.70

Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО

1

21,646.00

21,646.00

1

128,793.70

Медицинская сестра

2

21,646.00

21,646.00

1

257,587.40

Инструктор-методист выс. категории

2

21,646.00

21,646.00

1

257,587.40

Инструктор-спасатель

8

26,193.00

26,193.00

1

1,246,786.80

Инструктор-спортивного зала

4

21,646.00

21,646.00

1

515,174.80

4.52

61,616.64

0.00

воднолыжный спорт:
Тренер-преподаватель

13,632.00

1

0.00

1

1,657,117.92

Тренер-преподаватель высш. категория

1.78

39,046.08

21,936.00

1

413,537.03

Тренер-преподаватель 1 категория

0.66

17,590.32

26,652.00

1

69,077.19

11,995.01

17,903.00

1

47,818.11

0.00

синхронное плавание:

0.00

Тренер-преподаватель

0.67

Тренер-преподаватель выс.категория

0.55

14,774.65

26,863.00

1

48,350.04

1

21,646.00

21,646.00

1

128,793.70

Тренер-преподаватель выс.категория

0.33

13,015.20

39,440.00

1

25,555.35

Тренер-преподаватель

Хореограф

0.00

прыжки в воду:

0.00

0.89

17,175.22

19,298.00

1

90,951.38

Старший тренер-преподаватель высш кат.

1.81

39,456.19

21,799.00

1

424,923.44

Тренер-преподаватель выс. категория

2.5

55,227.50

22,091.00

1

821,509.06

0.00

плавание:

0.00

0.00

подводный спорт:

0.00

Тренер-преподаватель 1 категория

0.58

14,658.92

25,274.00

1

50,587.93

Тренер-преподаватель

1.25

21,672.50

17,338.00

1

161,189.22

Старший тренер-преподаватель высш.кат.

1.81

51,885.46

28,666.00

1

558,780.46

Тренер-преподаватель высшая категория

1.89

57,336.93

30,337.00

1

644,782.45

2,323.93

Нераспределенные стимулирующие выплаты

Итого:

х

х

х

х

х

1

27,887.16

х

22,388,018.43

Расчеты (обоснования) на 01.07.2025г. (муниципальное задание)
8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
1

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

2

3

Количество
работников,
чел.
4

Количество
дней
5

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6

1

Командировочные
расходы (суточные)
КВР 112 КОСГУ 214
(календарь)

17,350.00

2

Командировочные
расходы (суточные)
КВР 112 КОСГУ 226
(календарь)

178,862.24

3

Командировочные
расходы (суточные)
КВР 113 КОСГУ 226
(календарь)

30,157.76
х

Итого:

х

х

226,370.00

8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

Сумма
взноса,
руб.
4

19,044,974.77

4,189,894.45

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

х

19,044,974.77

571,711.24

19,044,974.77

38,089.95

19,044,974.77

971,293.71

х

5,770,989.35

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Бюджет БМР

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

4

1

Пособия по временной нетрудоспособности
Итого:

х

101,897.83
101,897.83

х

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Бюджет БМР

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка
налога,
%

1

2

3

4

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5

1.5

426,700.00

х

26,300.00
453,000.00

1

Земельный налог

2

Транспортный налог
Итого:

11. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Бюджет БМР

Источник финансового обеспечения

11.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2

Наименование расходов
2
Внутризоновая, междугородняя
телефонная связь
Интернет

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)

3

4

5

6

3

12

15,840.00

1

12

16,360.00

Итого:

х

х

32,200.00

11.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки,
руб.

2

3

4

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
5
32,900.00
32,900.00

Транспортные услуги
Итого:

11.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС), руб.

Индексация,
%

2

4

5

6

1
КВР 244
1

Обращение с твердыми коммунальными
отходам

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
10,000.00
10,000.00

1

КВР 247
Газ

7,829,662.80
196,716.61

2

Тепло

4,145,012.55

3

Электроэнергия

2,901,530.00

4

Вода

586,403.64

11.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

Наименование расходов

Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

1

2

3

4

5

5

1
2

Услуги дез.центра: дератизация, дезинсекция
Опрессовка

37,723.00
30,707.70

3

ТО приборов учета тепловой энергии

11,200.00

4

Уборка снега с использованием строительной техники

64,800.00

5
6

Покос травы
Мониторинг пожарной обстановки

30,000.00
36,000.00

7

Вывоз крупногабоитного мусора

8

Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и
газового оборудования ул. Н.Леонова,20А

15,079.10

10

Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и
газового оборудования ул. Вольская,2
ТО системы автоматического контроля загазованности

14,400.00

11

Проверка сигнализаторов загазованности

8,000.00

12

Зарядка огнетушителей

10,000.00

13

Испытание пожарного крана

2,500.00

9

14

Заправка картриджей

15

Клининг в здании бассейна

16

Ремонт оргтехники

6,800.00

18,900.00
1,872,000.00
30,000.00
х

Итого:

х

2,188,109.80

11.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Количество
договоров

Наименование расходов

3

Стоимость
услуги, руб.

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Подписка на газету "Балаковские вести"
Медицинский осмотр спортсменов
Лабораторные исследования воды в бассейне
Антивирус
Обслуживание сайта
Медицинский осмотр работников школы
Обучение персонала

8

Спецоценка труда

60,000.00

9

Гигиеническое обучение

28,200.00

10

Страхование автомобиля Косгу 227

3,000.00
Итого:

х

4
1,950.00
171,450.00
60,000.00
36,000.00
2,700.00
100,800.00
20,702.92

484,802.92

11.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п

Наименование расходов
1

1

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

2

3

4

КОСГУ 310

Основные средства

170,000.00

КОСГУ 343
1
ГСМ АИ 92
1
ГСМ АИ 92 (календарь)
Итого

190,700.00
7,490.00
198,190.00

КОСГУ 346
1

Хозтовары, бытовая химия

2

Канцтовары

359,610.00
40,000.00

Итого

399,610.00

КОСГУ 349
1

Хозтовары, бытовая химия

105,360.00

6

Расчеты (обоснования) на 2026г. (муниципальное задание)
8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

1

2

3

2

Расходы на соревнования
112 КОСГУ 226 (К)

Количество
работников,
чел.
4

Количество
дней
5

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
380,000.00

8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

21,526,958.53

Сумма
взноса,
руб.
4

4,735,930.88

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

х

21,526,958.53

624,281.79

21,526,958.53

43,053.92

21,526,958.53

1,097,874.89

х

6,501,141.47

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).

9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Бюджет БМР

Источник финансового обеспечения

4

№
п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка
налога,
%

1

2

3

4

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5

1.5

426,700.00

х

26,300.00
453,000.00

1

Земельный налог

2

Транспортный налог
Итого:

10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Бюджет БМР

Источник финансового обеспечения

10.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)

2
Внутризоновая, междугородняя
телефонная связь

3

4

5

6

3

12

15,840.00

Интернет

1

12

16,360.00

№
п/п
1
1
2

Наименование расходов

Итого:

х

х

32,200.00

10.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

2

4

5

6

1
КВР 244
1

Обращение с твердыми коммунальными
отходам

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
10,000.00
10,000.00

1

КВР 247
Газ

8,234,200.00
223,234.00

2

Тепло

4,404,774.00

3

Электроэнергия

3,015,558.00

4

Вода

590,634.00

10.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

Наименование расходов

1
1
2

2
Услуги дез.центра: дератизация, дезинсекция
Опрессовка

3

ТО приборов учета тепловой энергии

Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

3

4

5
37,723.20
30,707.70
11,200.00

5

4

Уборка снега с использованием строительной техники

64,800.00

5
6

Покос травы
Мониторинг пожарной обстановки

30,000.00
36,000.00

7

Вывоз крупногабоитного мусора

10

Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и
газового оборудования ул. Н.Леонова,20А
Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и
газового оборудования ул. Вольская,2
ТО системы автоматического контроля загазованности

11

Проверка сигнализаторов загазованности

8,000.00

12

Зарядка огнетушителей

10,000.00

13

Испытание пожарного крана

2,500.00

14

Заправка картриджей

18,900.00

15

Ремонт оргтехники

30,000.00

8
9

Итого:

15,079.10
6,800.00
14,400.00

х

х

316,110.00

10.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Количество
договоров

Наименование расходов

3

Стоимость
услуги, руб.

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Подписка на газету "Балаковские вести"
Медицинский осмотр спортсменов
Лабораторные исследования воды в бассейне
Антивирус
Обслуживание сайта
Медицинский осмотр работников школы
Обучение персонала

8

Спецоценка труда

60,000.00

9

Гигиеническое обучение

28,200.00

10

Страхование автомобиля Косгу 227

3,000.00
Итого:

х

4
1,950.00
114,680.00
126,000.00
36,000.00
2,700.00
100,800.00
18,050.00

491,380.00

10.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п

Наименование расходов
1

1

Основные средства

1

ГСМ АИ 92

КОСГУ 310

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

2

3

4
170,000.00

КОСГУ 343
190,700.00

КОСГУ 346
1

Хозтовары, бытовая химия

392,510.00

2

Канцтовары

40,000.00
6

Расчеты (обоснования) на 2027г. (муниципальное задание)
8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

1

2

3

2

Расходы на соревнования
112 КОСГУ 226 (К)

Количество
работников,
чел.
4

Количество
дней
5

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
380,000.00

8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

22,388,018.43

Сумма
взноса,
руб.
4

4,925,364.05

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

х

22,388,018.43

649,252.53

22,388,018.43

44,776.04

22,388,018.43

1,141,788.94

х

6,761,181.57

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).

9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Бюджет БМР

Источник финансового обеспечения

4

№
п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка
налога,
%

1

2

3

4

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5

1.5

426,700.00

х

26,300.00
453,000.00

1

Земельный налог

2

Транспортный налог
Итого:

10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Бюджет БМР

Источник финансового обеспечения

10.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)

2
Внутризоновая, междугородняя
телефонная связь

3

4

5

6

3

12

15,840.00

Интернет

1

12

16,360.00

№
п/п
1
1
2

Наименование расходов

Итого:

х

х

32,200.00

10.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

2

4

5

6

1
КВР 244
1

Обращение с твердыми коммунальными
отходам

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
10,000.00
10,000.00

1

КВР 247
Газ

8,596,900.00
233,056.00

2

Тепло

4,600,274.00

3

Электроэнергия

3,146,950.00

4

Вода

616,620.00

10.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

Наименование расходов

1
1
2

2
Услуги дез.центра: дератизация, дезинсекция
Опрессовка

3

ТО приборов учета тепловой энергии

Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

3

4

5
37,723.20
30,707.70
11,200.00

5

4

Уборка снега с использованием строительной техники

64,800.00

5
6

Покос травы
Мониторинг пожарной обстановки

30,000.00
36,000.00

7

Вывоз крупногабоитного мусора

10

Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и
газового оборудования ул. Н.Леонова,20А
Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и
газового оборудования ул. Вольская,2
ТО системы автоматического контроля загазованности

11

Проверка сигнализаторов загазованности

8,000.00

12

Зарядка огнетушителей

10,000.00

13

Испытание пожарного крана

2,500.00

14

Заправка картриджей

18,900.00

15

Ремонт оргтехники

30,000.00

8
9

Итого:

15,079.10
6,800.00
14,400.00

х

х

316,110.00

10.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Количество
договоров

Наименование расходов

3

Стоимость
услуги, руб.

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Подписка на газету "Балаковские вести"
Медицинский осмотр спортсменов
Лабораторные исследования воды в бассейне
Антивирус
Обслуживание сайта
Медицинский осмотр работников школы
Обучение персонала

8

Спецоценка труда

60,000.00

9

Гигиеническое обучение

28,200.00

10

Страхование автомобиля Косгу 227

3,000.00
Итого:

х

4
1,950.00
114,680.00
126,000.00
36,000.00
2,700.00
100,800.00
18,050.00

491,380.00

10.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п

Наименование расходов
1

1

Основные средства

1

ГСМ АИ 92

КОСГУ 310

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

2

3

4
170,000.00

КОСГУ 343
190,700.00

КОСГУ 346
1

Хозтовары, бытовая химия

392,510.00

2

Канцтовары

40,000.00
6

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) на 01.07.2025г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№
п/п

Должность,
группа должностей

Установленная
численность,
единиц

1

2

3

1

Субсидия на иные цели МАУ «СШ
«Альбатрос» на реализацию мероприятий
в рамках подпрограммы "Развитие
молодежной политики на территории
БМР" (трудоустройство подростков в
летнее время)

Итого:

всего

4

по выплатам
по выплатам
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера
5

244,316.00

х

244,316.00

6

7

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)

8

9

10

1

244,316.00

х

244,316.00

0.00

х

х

х

х

3

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) на 2026г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№
п/п

Должность,
группа должностей

Установленная
численность,
единиц

1

2

3

1

Субсидия на иные цели МАУ «СШ
«Альбатрос» на реализацию мероприятий
в рамках подпрограммы "Развитие
молодежной политики на территории
БМР" (трудоустройство подростков в
летнее время)

Итого:

всего

4

по выплатам
по выплатам
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера
5

244,316.44

х

244,316.44

6

7

0.00

х

х

х

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)

8

9

10

0%

1

244,316.44

х

х

244,316.44

3

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) на 2027г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№
п/п

Должность,
группа должностей

Установленная
численность,
единиц

1

2

3

1

Субсидия на иные цели МАУ «СШ
«Альбатрос» на реализацию мероприятий
в рамках подпрограммы "Развитие
молодежной политики на территории
БМР" (трудоустройство подростков в
летнее время)

Итого:

всего

4

по выплатам
по выплатам
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера
5

244,316.44

х

244,316.44

6

7

0.00

х

х

х

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)

8

9

10

0%

1

244,316.44

х

х

244,316.44

3

Расчеты (обоснования) на 01.07.2025г. (иные цели)
8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

3
х

Сумма
взноса,
руб.
4

244,316.00

53,749.52

х

244,316.00

7,085.73

244,316.00

488.63

244,316.00

12,460.12

х

73,784.00

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).

9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Бюджет МО город Балаково

Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
2

Наименование расходов
2
Неустойка в виде пени (293/831)
Госпошлина (297/831)
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

3

4

х

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5
347.76
1,000.00
1,347.76

10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Бюджет БМР

Источник финансового обеспечения
4

10.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

2

4

5

6

х

х

х

ТКО
Итого:

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
5,229.32
5,229.32

10.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1

1

Количество
договоров
3

Наименование расходов
2
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий в рамках
подпрограммы "Профилактика терроризма в учреждениях образования,
подведомственных отделу по спорту, физической культуре, молодежной
политике и туризму администрации БМР" к.с. 244.20.0203
Итого:

Стоимость
услуги, руб.
4

7,500.00

х

7,500.00

10.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п

1

2

3

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

1
Субсидия на исполнение судебных актов, документов о
результатах проведения контрольных(надзорных)
мероприятий и связанных с ними издержек к.с.
244.20.0208 (КОСГУ 310)
Субсидия на исполнение судебных актов, документов о
результатах проведения контрольных(надзорных)
мероприятий и связанных с ними издержек к.с.
244.20.0208 (КОСГУ 341)

2

3

4
65,027.98

389,972.02

Субсидия на возмещение мобилизованным к.с.
244.20.0205 (КОСГУ 346)

408,050.20
Итого:

5

х

408,050.20

Расчеты (обоснования) на 2026г. (иные цели)
8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

3
х
244,316.44

Сумма
взноса,
руб.
4

53,749.62

х

244,316.44

7,085.18

244,316.44

488.63

244,316.44

12,460.14

х

73,783.56

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).

9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1

1

Количество
договоров
3

Наименование расходов
2
Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на реализацию
мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма в
учреждениях образования, подведомственных отделу по спорту,
физической культуре, молодежной политике и туризму администрации
БМР" к.с. 244.20.0203 (КОСГУ 226)
Итого:

4

Стоимость
услуги, руб.
4

7,500.00

х

7,500.00

Расчеты (обоснования) на 2027г. (иные цели)
8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

3
х
244,316.44

Сумма
взноса,
руб.
4

53,749.62

х

244,316.44

7,085.18

244,316.44

488.63

244,316.44

12,460.14

х

73,783.56

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).

9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1

1

Количество
договоров
3

Наименование расходов
2
Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на реализацию
мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма в
учреждениях образования, подведомственных отделу по спорту,
физической культуре, молодежной политике и туризму администрации
БМР" к.с. 244.20.0203 (КОСГУ 226)
Итого:

4

Стоимость
услуги, руб.
4

7,500.00

х

7,500.00

Пояснительная записка с обоснованием причин внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ "СШ "Альбатрос"
на 01.07.2025г.
косгу
211
112/214
213
221
222
244/223
247/223
224
225
112/226
113/226
244/226
227
228
852/291
853/292
853/293
831/293
831/297
111/266
112/266
851/291
852/291
310
228
341
343
344
345
346
347
349

итого
без остатка
возмещение
контрактов
остаток

4/1/2025
7/1/2025
муниципальное задание
19,044,974.77
19044974.77
5,700.00
17350
5,770,989.35
5770989.35
32,200.00
32,200.00
32,900.00
10,000.00
10,000.00
7,829,662.80
7,829,662.80
2,188,110.00
266,440.00
2,500.00
447,580.00
3,000.00

2,188,109.80
178,862.24
30,157.76
481,802.92
3,000.00

101,897.83

101,897.83

426,700.00
26,300.00
170,000.00

426,700.00
26,300.00
170,000.00

190,700.00

МЗ (4)
отклонение

-

198,170.00

432,510.00

399,610.00

-

105,360.00
37,054,624.75
37,006,300.00

105,360.00
37,048,047.47
36,999,722.72

-

48,324.75

48,324.75
Директор МАУ "СШ"Альбатрос"

4/1/2025
примечание

11,650.00
32,900.00
0.20
87,577.76
27,657.76
34,222.92
7,470.00
32,900.00
6,577.28
6,577.28
-

1.
Уменьшение плановых
назначений на сумму

6 577,08руб., Письмо
№ 723-С от 07.05.25г.
2.Перераспределение
плановых назначений
между косгу под
принятые
обязательства.

7/1/2025

внебюджет
23,719,839.88
22,895,774.06
14,900.00
25,900.00
6,509,420.00
6,260,552.12
137,390.00
118,782.07
5,000.00
205,100.00
131,730.00
126,855.78
23,164,490.81
21,790,018.93
2,872,957.84
118,176.20
268,529.50
8,279,381.36
37,000.00
34,890.68

3,861,092.04
208,329.60
466,532.40
6,672,624.90
25,447.14
34,890.68

199.14

4,250.00
11,656.41

529,099.00

262,700.00
65,500.00
2,340,745.47
13,200.00
68,505,149.88
68,505,149.88

461,219.00

ВН (2)
отклонение
-824,065.82
11,000.00
-248,867.88
-18,607.93
200,100.00
-4,874.22
-1,374,471.88
0.00
988,134.20
90,153.40
198,002.90
-1,606,756.46
-11,552.86
0.00
0.00
4,250.00
11,457.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-67,880.00
0.00
0.00
-142,389.00
96,481.00
-17,742.89
2,098,864.65
281,952.22
13,780.00

120,311.00
96,481.00
47,757.11
4,439,610.12
281,952.22
26,980.00
68,182,116.58
65,848,971.70

-323,033.30
-2,656,178.18

167,475.00
2,165,669.88

167,475.00
2,165,669.88

7/1/2025

4/1/2025
примечание

иные цели

3.Увеличение
1. УСН

244,316.44

244,316.00

315
973,00руб.,уменьшает
доход.

73,783.56

73,784.00

5,229.32
2.Увеличение плановых
назначений на сумму
675,00руб.-прочее
поступление денежных
средств (код
510)возмещение
контрактов.
3.Уменьшение
плановых назначений
на сумму 7 735,30руб.безвозмездные
поступления.

7,500.00

7,500.00

347.76
1,000.00

4.Перераспределение
плановых назначений
между косгу под
принятые
обязательства.

65,027.98
389,972.02

210,300.00

408,050.20

535,900.00
535,900.00

1,195,227.28
1,195,227.28

ИЦ (5)
отклонение
-0.44
0.00
0.44
0.00
0.00
5,229.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
347.76
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65,027.98
0.00
389,972.02
0.00
0.00
0.00
197,750.20
0.00
0.00

659,327.28
659,327.28

0.00
А.Ю. Першуков

примечание
1.Увеличение
плановых назначений
76 050,00руб. по
Постановлению № 1236
от 10.04.2025г.
2.Увеличение
плановых назначений 6
577,08руб. по Письму
№ 723-с от 07.05.2025г..
3.Увеличение плановых
назначений 41
350,00руб. по
Постановлению № 1602
от 19.05.2025г.
4.Увеличение
плановых назначений
80 350,00руб. по
Постановлению № 1865
от 10.06.2025г.
5.Увеличение
плановых назначений
0,20руб. по Письму №
823-с от 26.05.2025г..
6.Увеличение
плановых назначений
455 000,00руб. по
Постановлению № 1976
от 24.06.2025г.
7.Перераспределение
плановых назначений
между косгу под
принятые
обязательства.