Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального района
Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ ДО "СШ "Альбатрос"
(наименование органа — (учреждения))
А.Ю. Першуков
(подпись)
«
(расшифровка подписи)
20
»
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 27
г. и плановый период 20 26 и 20 27
годов1)
от «
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
27 »
декабря
20 24
г.
2
Отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Альбатрос"
Единица измерения: руб.
г.
КОДЫ
27.12.2024
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
244
63325293
6439082917
КПП
643901001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года5
5
Доходы, всего:
Код по
строки бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
2
3
0001
0002
х
х
Аналитический
код4
4
х
х
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе аренда:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания за счет средств бюджета муниципального образования город
Балаково (районного бюджета Балаковского муниципального района)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания за счет средств областного бюджета Саратовской области
доходы от оказания платных услуг
доходы по условным арендным платежам
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора),
иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
…
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1100
Сумма
на 2026 г.
первый
год
планового
периода
6
на 2025 г.
текущий
финансовый
год
5
-
103,713,120.00
120
121
1110
3,145,000.00
на 2027 г.
второй
год
планового
периода
7
-
105,404,220.00
3,145,000.00
за пределами
планового
периода
8
-
106,888,020.00
3,145,000.00
3,145,000.00
3,145,000.00
3,145,000.00
100,242,520.00
101,933,620.00
103,417,420.00
37,047,100.00
38,738,200.00
40,222,000.00
1200
130
1210
130
131
1220
130
131
1230
130
131
62,895,420.00
62,895,420.00
62,895,420.00
1240
130
135
300,000.00
300,000.00
300,000.00
1300
140
1400
150
1410
-
-
-
-
-
-
155
-
-
-
150
155
-
-
-
1420
1500
150
150
152
325,600.00
325,600.00
325,600.00
1510
150
152
325,600.00
325,600.00
325,600.00
1900
440
1910
440
прочие поступления, всего
1980
х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
1981
510
иные доходы
1982
520
Увеличение внутренних долговых обязательств
1983
710
Расходы, всего:
2000
х
000
103,713,120.00
105,404,220.00
106,888,020.00
2100
110
000
53,634,190.00
56,953,960.50
59,204,836.73
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
сдача металолома
6
446
-
-
-
-
-
х
-
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
х
Код
Наименование показателя
1
в том числе:
оплата труда
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
…
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
…
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
7
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
- услуги связи
- транспортные услуги
- коммунальные услуги
- аренда имущества
- содержание имущества
- прочие работы, услуги
Код по
строки бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
2
3
2110
111
Аналитический
код4
4
211
Сумма
на 2025 г.
текущий
финансовый
год
5
на 2026 г.
первый
год
планового
периода
6
40,901,789.05
-
на 2027 г.
второй
год
планового
периода
7
43,451,582.57
-
за пределами
планового
периода
8
45,180,366.40
х
2111
111
266
2120
112,113
214,226,266
2140
119
2141
119
2142
119
х
х
2200
300
х
2210
320
х
2211
321
х
2300
850
2310
851
2320
213
-
380,000.00
380,000.00
380,000.00
х
12,352,400.95
13,122,377.93
8,929,303.34
х
12,352,400.95
13,122,377.93
13,644,470.33
х
х
453,000.00
453,000.00
453,000.00
х
291
426,700.00
426,700.00
426,700.00
х
852
291
26,300.00
26,300.00
26,300.00
х
2330
2400
2500
853
х
х
292,293,297
2520
831
297
2600
х
2610
242
2630
243
2640
244
2641
2642
2643
2644
2645
2646
244
244
244
244
244
244
х
х
х
-
х
49,625,930.00
47,997,259.50
47,230,183.27
21,780,530.00
19,744,359.50
18,614,583.27
169,590.00
5,000.00
141,730.00
169,590.00
5,000.00
141,730.00
169,590.00
5,000.00
141,730.00
4,738,850.00
9,059,580.00
2,866,850.00
9,059,580.00
2,866,850.00
9,059,580.00
226
221
222
223
224
225
226
Код
Наименование показателя
1
- страхование
Код по
строки бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
2
3
Аналитический
код4
4
2647
244
227
- услуги, работы для целей капитальных вложений
2648
2649
- приобретение основных средств, материальных запасов, из них:
приобретение основных средств
244
244
244
228
310-349
310
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
341
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
- коммунальные услуги
2649
244
244
244
244
244
244
247
343
344
345
346
347
349
223
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
2660
400
2661
406
2662
407
3000
100
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальным учреждением
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
муниципальным учреждением
Выплаты, уменьшающие доход, всего
8
Сумма
на 2025 г.
текущий
финансовый
год
5
на 2026 г.
первый
год
планового
периода
6
на 2027 г.
второй
год
планового
периода
7
за пределами
планового
периода
8
40,000.00
40,000.00
40,000.00
7,625,780.00
3,043,600.00
7,461,609.50
3,043,600.00
6,331,833.27
3,043,600.00
453,400.00
453,400.00
453,400.00
65,500.00
4,063,280.00
65,500.00
3,899,109.50
65,500.00
2,769,333.27
27,845,400.00
28,252,900.00
28,615,600.00
-
-
-
-
-
-
в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход (УСН)
3020
3030
189
Прочие выплаты, всего9
4000
х
-
из них:
поступление денежных средств
выбытие денежных средств
4010
510
-
х
х
3010
189
х
х
-
-
-
х
х
610
1 В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1700—1710 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2620 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль,
по строкам 4000—4010 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных
аналитических показателей.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки
средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Код
Наименование показателя
1
Код по
строки бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
2
3
Аналитический
код4
4
Сумма
на 2025 г.
текущий
финансовый
год
5
на 2026 г.
первый
год
планового
периода
6
на 2027 г.
второй
год
планового
периода
7
за пределами
планового
периода
8
\
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
1
з
1.1.
1.2.
Наименование показателя
2
11
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-
том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.3.1.1 з
1.3.1.2 из них "10.2"
1.3.
1.3.2
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.1.3.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.1.1
1.4.2.1.2
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.4.3.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
13
закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них "10.1"
из них "10.2"
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них "10.1"
из них "10.2"
за счет средств доходов от оказания платных услуг
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
14 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
1.4.4.4. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.1.1 из них "10.1"
1.4.5.1.2 из них "10.2"
1.4.5.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
2.
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
4.1
10
Уникальный код
10.2
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
х
26310
26310.1
26310.2
х
х
х
26320
х
х
х
26400
х
26410
х
26411
26412
26413
х
х
х
244
247
26420
х
244
26421
26421.1
26421.2
26422
26430
26430.1
26430.2
26440
х
х
х
х
х
х
х
х
26441
26442
26443
х
х
х
26444
26450
х
х
26451
26451.1
26451.2
26452
х
26500
х
х
4.2
на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)
5
Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7
47,997,259.50
47,230,183.27
49,625,930.00
47,997,259.50
47,230,183.27
11,341,600.00
9,877,100.00
10,239,800.00
3,514,900.00
7,826,700.00
1,642,900.00
8,234,200.00
1,642,900.00
8,596,900.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
38,276,830.00
38,112,659.50
36,982,883.27
18,258,130.00
20,018,700.00
18,093,959.50
20,018,700.00
16,964,183.27
20,018,700.00
49,625,930.00
0.00
244
244
247
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
Наименование показателя
1
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
4
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
4.1
на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)
5
Уникальный код
10.2
4.2
Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7
за пределами
планового
периода
8
в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
49,625,930.00
3.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
47,997,259.50
47,230,183.27
х
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Директор МАУ "СШ "Альбатрос"
(должность)
Исполнитель
«
А.Ю.Першуков
(подпись)
(расшифровка подписи)
Ст. экономист МКУ "ЦБО БМР"
Е.В. Арюткина
37-48-43
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
»
20
г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
Ю.И. Барановский
(подпись)
«
»
(расшифровка подписи)
20
г.
10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового
обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям
соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными
федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения — не менее показателя
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по состоянию на "09" января 2025 г.
1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг
(выполнения работ) в
рамках муниципального задания*
Наименование
услуги (работы)
Объем услуг (работ)
Стоимость
единицы услуги
(работы), руб.
Общая сумма поступлений,
руб.
1
2
3
4
5
1
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (этап
начальной подготовки)
синхронное плавание
24.00
11,218.22
269,237.33
2
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта,
тренировочный этап подготовки
(этап спортивной специализации)
синхронное плавание
14.00
306,116.06
4,285,624.79
3
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(этап начальной подготовки)
плавание
60.00
22,805.99
1,368,359.14
4
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта,
тренировочный этап подготовки
(этап спортивной специализации)
плавание
66.00
50,919.93
3,360,715.38
5
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(этап начальной подготовки)
прыжки в воду
55.00
14,800.85
814,046.99
6
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(этап тренировочный этап)
прыжки в воду
12.00
54,903.30
658,839.54
7
Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
(этап начальной подготовки )
воднолыжный спорт
26.00
24,730.85
643,002.09
8
Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
тренировочный этап подготовки
(этап спортивной
специализации) воднолыжный
спорт
22.00
85,234.49
1,875,158.82
10
Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
(этап начальной подготовки )
подводный спорт
117.00
21,955.90
2,568,840.88
11
Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
тренировочный этап подготовки
(этап спортивной специализации
) подводный спорт
88.00
103,339.62
9,093,886.76
12
Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий (календарный план)
33.00
190,000.00
13
Организация и проведение
официальных физкультурных
мероприятий в интересах
общества(календарный план)
2.00
59,394.00
14
Участие в организации
официальных спортивных
мероприятий (календарный план)
18.00
130,606.00
15
Организация и проведение
спортивно-оздоровительной
работы по развитию физической
культуры и спорта различных
групп населения в интересах
общества
1,700.00
1,539.03
2,616,353.35
16
Проведение тестирования
выполнения нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурноспортивного ГТО
248.00
16,616.59
4,120,914.90
17
Затраты на содержание
имущества
№
п/п
Итого:
4,992,120.00
х
х
37,047,100.00
2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
№
п/п
Наименование целевой субсидии
Код цели
Сумма поступлений, руб.
1
2
3
4
1
Субсидия на иные цели МАУ «СШ по водным видам
спорта» на реализацию мероприятий в рамках
подпрограммы "Профилактика терроризма в
учреждениях, подведомственных отделу по спорту,
физической культуре, молодежной политике и
туризму администрации БМР"
244.20.0203
7,500.00
2
Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на
реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
"Развитие молодежной политики на территории
БМР"
244.20.0201
318,100.00
х
325,600.00
Итого:
3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
1
1
2
2
Стоимость
Объем услуг (работ) единицы услуги
(работы), руб.
3
4
Общая сумма
поступлений,
руб.
5
Договора с юридическими
лицами
15,968,720.00
УСК "Альбатрос":
22,200,000.00
2.1
Единый абонемент на
свободное посещение
(большой бассейн, средний
бассейн, фитнес зал)
14,200,000.00
2.2
2.3
групповые посещения
сауна
6,000,000.00
2,000,000.00
3
3.1
3.1
3.2
3.3
СК "Спортэкс":
борцовский зал
игровой и борцовский залы
атлетический зал
сауна
Шахматно-шашечный клуб.
Зал аэробики
СК "Вертикаль":
скалолазание
3,000,000.00
300,000.00
2,000,000.00
550,000.00
150,000.00
4
5
5.1
5.2
"Искусственная волна" для
серфинга
5.3
фитнес зона
300,000.00
2,400,000.00
800,000.00
1,300,000.00
300,000.00
6
Открытая площадка с
искусственным покрытием
1,824,100.00
7
Предоставление спортивного
зала и скалодрома
50,000.00
8
Услуги канатнобуксировочной установки
152,600.00
9
Платные услуги СК"Дельфин"
10
Возмещение коммунальных
услуг
Итого:
17,000,000.00
300,000.00
х
х
63,195,420.00
4. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего. *
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Количество
Стоимость, руб.
Общая сумма поступлений,
руб.
2
3
4
5
х
х
Аренда
3,145,000.00
Итого:
3,145,000.00
* в том числе безвозмездные перечисления
2
Расчеты (обосн
муниц
1. Расчеты (обоснования) по
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
1
2
1
Муниципальное задан
2. Расчеты (обосн
2
№
п/п
Наименование
1
1
Субсидия на иные цели М
спорта» на реализацию м
подпрограммы "Профила
учреждениях, подведомс
физической культуре, мо
туризму администрации
3
2
Субсидия на иные цели М
реализацию мероприятий
"Развитие молодежной п
3. Расчеты (обоснования) п
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
4
1
2
1
Договора с юридически
лицами
2
УСК "Альбатрос":
2.1
Единый абонемент на
свободное посещение
(большой бассейн, средн
бассейн, фитнес зал)
2.2
2.3
3
3.1
групповые посещения
сауна
СК "Спортэкс":
борцовский зал
5
3.1
3.2
3.3
4
5
5.1
игровой и борцовский за
атлетический зал
сауна
Шахматно-шашечный
Зал аэробики
СК "Вертикаль":
скалолазание
5.2
"Искусственная волна" д
серфинга
5.3
фитнес зона
6
6
Открытая площадка с
искусственным покрыт
7
Предоставление спортив
зала и скалодрома
8
Услуги канатнобуксировочной установк
9
Платные услуги СК"Дель
10
Возмещение коммунальн
услуг
7
4. Расчеты
№
п/п
1
1
Наименование показат
2
Аренда
* в том числе безвозмездные перечисления
8
9
(обоснования) к плану финанс
муниципального учреждения
ния) поступлений по доходам от
муниципального
10
вание
аботы)
Объем услуг (работ)
3
ое задание
Итого:
х
ы (обоснования) поступлений по
11
нование целевой субсидии
2
е цели МАУ «СШ по водным видам
зацию мероприятий в рамках
Профилактика терроризма в
дведомственных отделу по спорту,
туре, молодежной политике и
трации БМР"
12
е цели МАУ «СШ «Альбатрос» на
приятий в рамках подпрограммы
жной политики на территории БМР"
Итого:
ания) поступлений от оказания
вание
аботы)
Объем услуг (работ)
13
3
дическими
с":
нт на
ение
н, средний
ения
14
ский залы
ечный клуб.
олна" для
15
адка с
покрытием
спортивного
становки
СК"Дельфин"
мунальных
16
Итого:
х
асчеты (обоснования) поступлен
показателя
Количество
3
Итого:
х
исления
17
18
финансово-хозяйственной деяте
дения по состоянию на 2026 г.
одам от оказания услуг
(выполнени
льного задания*
19
(работ)
Стоимость
единицы услуги
(работы), руб.
Обща
4
х
ний по доходам в виде целевых
20
Код цели
3
м видам
порту,
244.20.0203
21
ос» на
ммы
ии БМР"
Итого:
244.20.0201
х
зания услуг (выполнения работ
Стоимость
(работ) единицы услуги
(работы), руб.
Обща
посту
22
4
15,96
22,20
14,20
6,000
2,000
3,000
23
2,000
2,400
1,300
24
1,824
17,00
25
х
63,19
ступлений по доходам от прочег
Стоимость, руб.
Обща
4
х
26
27
й деятельности
026 г.
олнения работ) в рамках
28
Общая сумма поступлений,
руб.
5
38,738,200.00
38,738,200.00
елевых субсидий
29
Сумма поступлений, руб.
4
7,500.00
30
318,100.00
325,600.00
я работ) на платной основе
Общая сумма
поступлений,
руб.
31
5
15,968,720.00
22,200,000.00
14,200,000.00
6,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
300,000.00
32
2,000,000.00
550,000.00
150,000.00
300,000.00
2,400,000.00
800,000.00
1,300,000.00
300,000.00
33
1,824,100.00
50,000.00
152,600.00
17,000,000.00
300,000.00
34
63,195,420.00
прочего. *
Общая сумма поступлений,
руб.
5
3,145,000.00
3,145,000.00
35
36
Расчеты (обосн
муниц
1. Расчеты (обоснования) по
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
1
2
1
Муниципальное задан
2. Расчеты (обосн
2
№
п/п
Наименование
1
1
Субсидия на иные цели М
спорта» на реализацию м
подпрограммы "Профила
учреждениях, подведомс
физической культуре, мо
туризму администрации
3
2
Субсидия на иные цели М
реализацию мероприятий
"Развитие молодежной п
3. Расчеты (обоснования) п
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
4
1
2
1
Договора с юридически
лицами
2
УСК "Альбатрос":
2.1
Единый абонемент на
свободное посещение
(большой бассейн, средн
бассейн, фитнес зал)
2.2
2.3
3
3.1
групповые посещения
сауна
СК "Спортэкс":
борцовский зал
5
3.1
3.2
3.3
4
5
5.1
игровой и борцовский за
атлетический зал
сауна
Шахматно-шашечный
Зал аэробики
СК "Вертикаль":
скалолазание
5.2
"Искусственная волна" д
серфинга
5.3
фитнес зона
6
6
Открытая площадка с
искусственным покрыт
7
Предоставление спортив
зала и скалодрома
8
Услуги канатнобуксировочной установк
9
Платные услуги СК"Дель
10
Возмещение коммунальн
услуг
7
4. Расчеты
№
п/п
1
1
Наименование показат
2
Аренда
* в том числе безвозмездные перечисления
8
9
(обоснования) к плану финанс
муниципального учреждения
ния) поступлений по доходам от
муниципального
10
вание
аботы)
Объем услуг (работ)
3
ое задание
Итого:
х
ы (обоснования) поступлений по
11
нование целевой субсидии
2
е цели МАУ «СШ по водным видам
зацию мероприятий в рамках
Профилактика терроризма в
дведомственных отделу по спорту,
туре, молодежной политике и
трации БМР"
12
е цели МАУ «СШ «Альбатрос» на
приятий в рамках подпрограммы
жной политики на территории БМР"
Итого:
ания) поступлений от оказания
вание
аботы)
Объем услуг (работ)
13
3
дическими
с":
нт на
ение
н, средний
ения
14
ский залы
ечный клуб.
олна" для
15
адка с
покрытием
спортивного
становки
СК"Дельфин"
мунальных
16
Итого:
х
асчеты (обоснования) поступлен
показателя
Количество
3
Итого:
х
исления
17
18
финансово-хозяйственной деяте
дения по состоянию на 2027 г.
одам от оказания услуг
(выполнени
льного задания*
19
(работ)
Стоимость
единицы услуги
(работы), руб.
Обща
4
х
ний по доходам в виде целевых
20
Код цели
3
м видам
порту,
244.20.0203
21
ос» на
ммы
ии БМР"
Итого:
244.20.0201
х
зания услуг (выполнения работ
Стоимость
(работ) единицы услуги
(работы), руб.
Обща
посту
22
4
15,96
22,20
14,20
6,000
2,000
3,000
23
2,000
2,400
1,300
24
1,824
17,00
25
х
63,19
ступлений по доходам от прочег
Стоимость, руб.
Обща
4
х
26
27
й деятельности
027 г.
олнения работ) в рамках
28
Общая сумма поступлений,
руб.
5
40,222,000.00
40,222,000.00
елевых субсидий
29
Сумма поступлений, руб.
4
7,500.00
30
318,100.00
325,600.00
я работ) на платной основе
Общая сумма
поступлений,
руб.
31
5
15,968,720.00
22,200,000.00
14,200,000.00
6,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
300,000.00
32
2,000,000.00
550,000.00
150,000.00
300,000.00
2,400,000.00
800,000.00
1,300,000.00
300,000.00
33
1,824,100.00
50,000.00
152,600.00
17,000,000.00
300,000.00
34
63,195,420.00
прочего. *
Общая сумма поступлений,
руб.
5
3,145,000.00
3,145,000.00
35
36
8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
(внебюджет) 09.01.2025г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№
п/п
Должность,
группа должностей
1
2
Установленная
численность,
единиц
всего
по выплатам
по должностному
компенсационного
окладу
характера
7
8
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
9
1
10
244,206.00
3
1
4
40,701.00
5
40,701.00
Заместитель директора по учебноспортивной работе
1
28,990.00
28,990.00
1
173,940.00
Заместитель директора по ФХД
1
31,208.00
31,208.00
1
187,248.00
Заместитель директора по
методической работе
1
28,990.00
28,990.00
1
173,940.00
Главный инженер
1
25,969.00
25,969.00
1
155,814.00
Заведующий спортивным комплексом
1
21,840.00
21,840.00
1
131,040.00
Менеджер по договорной работе
2
20,545.00
20,545.00
1
246,540.00
Менеджер по персоналу
2
20,545.00
20,545.00
1
246,540.00
Инженер по охране труда
1
20,256.00
20,256.00
1
121,536.00
Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений
1
20,256.00
20,256.00
1
121,536.00
Системный администратор
1
20,012.00
20,012.00
1
120,072.00
Специалист по закупкам
1
20,012.00
20,012.00
1
120,072.00
Делопроизводитель
1
20,012.00
20,012.00
1
120,072.00
Администратор-кассир
12
20,012.00
20,012.00
1
1,440,864.00
Заведующий хозяйством
1
20,012.00
20,012.00
1
120,072.00
Заведующий складом
1
20,012.00
20,012.00
1
120,072.00
Водитель автомобиля
1
20,012.00
20,012.00
1
120,072.00
Дворник
5
20,012.00
20,012.00
1
600,360.00
Гардеробщик верхней одежды
8
20,012.00
20,012.00
1
960,576.00
Плотник
2
20,012.00
20,012.00
1
240,144.00
Уборщик производственных и
служебных помещений
22
20,012.00
20,012.00
1
2,641,584.00
Аппаратчик химводоочистки
8
20,012.00
20,012.00
1
960,576.00
Директор
6
по выплатам
стимулирующего
характера
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Капитан механник
3
20,012.00
20,012.00
1
360,216.00
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
5
20,012.00
20,012.00
1
600,360.00
Механник по техническим видам
спорта
3
17,932.00
17,932.00
1
322,776.00
Ремонтировщик плоскостных
сооружений
1
20,012.00
20,012.00
1
120,072.00
Слесарь-сантехник
5
20,012.00
20,012.00
1
600,360.00
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
3
20,012.00
20,012.00
1
360,216.00
Сторож (вахтер)
16
20,012.00
20,012.00
1
1,921,152.00
Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО
1
26,040.00
26,040.00
1
156,240.00
Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО
1
20,012.00
20,012.00
1
120,072.00
Медицинская сестра
2
20,012.00
20,012.00
1
240,144.00
Инструктор-методист выс. категории
2
24,216.00
24,216.00
1
290,592.00
Инструктор-спасатель
8
20,012.00
20,012.00
1
960,576.00
Инструктор-спортивного зала
4
20,012.00
20,012.00
1
480,288.00
1
0.00
4.52
56,961.04
12,602.00
1
1,544,783.40
1.78
36,099.41
20,280.57
1
385,541.75
0.66
16,262.39
24,639.98
1
64,399.05
16,551.88
1
44,580.83
0.00
воднолыжный спорт:
Тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель высш.
категория
Тренер-преподаватель 1 категория
0.00
синхронное плавание:
0.67
Тренер-преподаватель выс.категория
0.55
13,659.24
24,834.98
1
45,075.49
1
20,012.00
20,012.00
1
120,072.00
Тренер-преподаватель выс.категория
0.33
12,033.14
36,464.06
1
23,825.62
Тренер-преподаватель
0.89
15,878.52
17,841.03
1
84,791.28
Хореограф
11,089.76
0.00
Тренер-преподаватель
0.00
прыжки в воду:
0.00
0.00
плавание:
0.00
Старший тренер-преподаватель высш кат.
1.81
36,477.40
20,153.26
1
396,144.57
Тренер-преподаватель выс. категория
2.5
51,059.55
20,423.82
1
765,893.25
0.00
подводный спорт:
0.00
Тренер-преподаватель 1 категория
0.58
13,551.99
23,365.50
1
47,160.93
Тренер-преподаватель
1.25
20,037.18
16,029.74
1
150,278.81
Старший тренер-преподаватель высш.кат.
1.81
47,969.94
26,502.73
1
520,953.56
Тренер-преподаватель высшая категория
1.89
53,010.85
28,048.07
1
601,143.07
1
859,586.39
х
21,554,170.00
71,632.20
Нераспределенные стимулирующие выплаты
Итого:
х
х
х
х
х
8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
(внебюджет) 2026г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№
п/п
Должность,
группа должностей
1
2
Установленная
численность,
единиц
всего
по выплатам
по должностному
компенсационного
окладу
характера
7
8
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
9
1
10
253,980.00
3
1
4
42,330.00
5
42,330.00
Заместитель директора по учебноспортивной работе
1
30,150.00
30,150.00
1
180,900.00
Заместитель директора по ФХД
1
32,457.00
32,457.00
1
194,742.00
Заместитель директора по
методической работе
1
30,150.00
30,150.00
1
180,900.00
Главный инженер
1
27,008.00
27,008.00
1
162,048.00
Заведующий спортивным комплексом
1
22,714.00
22,714.00
1
136,284.00
Менеджер по договорной работе
2
21,367.00
21,367.00
1
256,404.00
Менеджер по персоналу
2
21,367.00
21,367.00
1
256,404.00
Инженер по охране труда
1
21,067.00
21,067.00
1
126,402.00
Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений
1
21,067.00
21,067.00
1
126,402.00
Системный администратор
1
20,813.00
20,813.00
1
124,878.00
Специалист по закупкам
1
20,813.00
20,813.00
1
124,878.00
Делопроизводитель
1
20,813.00
20,813.00
1
124,878.00
Администратор-кассир
12
20,813.00
20,813.00
1
1,498,536.00
Заведующий хозяйством
1
20,813.00
20,813.00
1
124,878.00
Заведующий складом
1
20,813.00
20,813.00
1
124,878.00
Водитель автомобиля
1
20,813.00
20,813.00
1
124,878.00
Дворник
5
20,813.00
20,813.00
1
624,390.00
Гардеробщик верхней одежды
8
20,813.00
20,813.00
1
999,024.00
Плотник
2
20,813.00
20,813.00
1
249,756.00
Уборщик производственных и
служебных помещений
22
20,813.00
20,813.00
1
2,747,316.00
Аппаратчик химводоочистки
8
20,813.00
20,813.00
1
999,024.00
Директор
6
по выплатам
стимулирующего
характера
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Капитан механник
3
20,813.00
20,813.00
1
374,634.00
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
5
20,813.00
20,813.00
1
624,390.00
Механник по техническим видам
спорта
3
18,650.00
18,650.00
1
335,700.00
Ремонтировщик плоскостных
сооружений
1
20,813.00
20,813.00
1
124,878.00
Слесарь-сантехник
5
20,813.00
20,813.00
1
624,390.00
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
3
20,813.00
20,813.00
1
374,634.00
Сторож (вахтер)
16
20,813.00
20,813.00
1
1,998,048.00
Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО
1
27,082.00
27,082.00
1
162,492.00
Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО
1
20,813.00
20,813.00
1
124,878.00
Медицинская сестра
2
20,813.00
20,813.00
1
249,756.00
Инструктор-методист выс. категории
2
20,813.00
20,813.00
1
249,756.00
Инструктор-спасатель
8
25,185.00
25,185.00
1
1,208,880.00
Инструктор-спортивного зала
4
20,813.00
20,813.00
1
499,512.00
1
0.00
4.52
59,243.64
13,107.00
1
1,606,687.52
1.78
37,543.76
21,092.00
1
400,967.36
0.66
16,913.16
25,626.00
1
66,976.11
17,214.00
1
46,364.19
0.00
воднолыжный спорт:
Тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель высш.
категория
Тренер-преподаватель 1 категория
0.00
синхронное плавание:
0.67
Тренер-преподаватель выс.категория
0.55
14,205.95
25,829.00
1
46,879.64
1
20,813.00
20,813.00
1
124,878.00
Тренер-преподаватель выс.категория
0.33
12,514.59
37,923.00
1
24,778.89
Тренер-преподаватель
0.89
16,513.95
18,555.00
1
88,184.49
Хореограф
11,533.38
0.00
Тренер-преподаватель
0.00
прыжки в воду:
0.00
0.00
плавание:
0.00
Старший тренер-преподаватель высш кат.
1.81
37,937.60
20,960.00
1
412,002.34
Тренер-преподаватель выс. категория
2.5
53,102.50
21,241.00
1
796,537.50
0.00
подводный спорт:
0.00
Тренер-преподаватель 1 категория
0.58
14,094.58
24,301.00
1
49,049.14
Тренер-преподаватель
1.25
20,838.75
16,671.00
1
156,290.63
Старший тренер-преподаватель высш.кат.
1.81
49,889.03
27,563.00
1
541,794.87
Тренер-преподаватель высшая категория
1.89
55,131.30
29,170.00
1
625,188.94
1
Нераспределенные стимулирующие выплаты
Итого:
х
х
х
х
х
х
21,680,307.60
8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
(внебюджет) 2027г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№
п/п
Должность,
группа должностей
1
2
Установленная
численность,
единиц
всего
по выплатам
по должностному
компенсационного
окладу
характера
7
8
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
9
1
10
264,144.00
3
1
4
44,024.00
5
44,024.00
Заместитель директора по учебноспортивной работе
1
31,356.00
31,356.00
1
188,136.00
Заместитель директора по ФХД
1
33,756.00
33,756.00
1
202,536.00
Заместитель директора по
методической работе
1
31,356.00
31,356.00
1
188,136.00
Главный инженер
1
28,089.00
28,089.00
1
168,534.00
Заведующий спортивным комплексом
1
23,623.00
23,623.00
1
141,738.00
Менеджер по договорной работе
2
22,222.00
22,222.00
1
266,664.00
Менеджер по персоналу
2
22,222.00
22,222.00
1
266,664.00
Инженер по охране труда
1
21,910.00
21,910.00
1
131,460.00
Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений
1
21,910.00
21,910.00
1
131,460.00
Системный администратор
1
21,646.00
21,646.00
1
129,876.00
Специалист по закупкам
1
21,646.00
21,646.00
1
129,876.00
Делопроизводитель
1
21,646.00
21,646.00
1
129,876.00
Администратор-кассир
12
21,646.00
21,646.00
1
1,558,512.00
Заведующий хозяйством
1
21,646.00
21,646.00
1
129,876.00
Заведующий складом
1
21,646.00
21,646.00
1
129,876.00
Водитель автомобиля
1
21,646.00
21,646.00
1
129,876.00
Дворник
5
21,646.00
21,646.00
1
649,380.00
Гардеробщик верхней одежды
8
21,646.00
21,646.00
1
1,039,008.00
Плотник
2
21,646.00
21,646.00
1
259,752.00
Уборщик производственных и
служебных помещений
22
21,646.00
21,646.00
1
2,857,272.00
Аппаратчик химводоочистки
8
21,646.00
21,646.00
1
1,039,008.00
Директор
6
по выплатам
стимулирующего
характера
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Капитан механник
3
21,646.00
21,646.00
1
389,628.00
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
5
21,646.00
21,646.00
1
649,380.00
Механник по техническим видам
спорта
3
19,396.00
19,396.00
1
349,128.00
Ремонтировщик плоскостных
сооружений
1
21,646.00
21,646.00
1
129,876.00
Слесарь-сантехник
5
21,646.00
21,646.00
1
649,380.00
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
3
21,646.00
21,646.00
1
389,628.00
Сторож (вахтер)
16
21,646.00
21,646.00
1
2,078,016.00
Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО
1
28,166.00
28,166.00
1
168,996.00
Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО
1
21,646.00
21,646.00
1
129,876.00
Медицинская сестра
2
21,646.00
21,646.00
1
259,752.00
Инструктор-методист выс. категории
2
21,646.00
21,646.00
1
259,752.00
Инструктор-спасатель
8
26,193.00
26,193.00
1
1,257,264.00
Инструктор-спортивного зала
4
21,646.00
21,646.00
1
519,504.00
1
0.00
4.52
61,616.64
13,632.00
1
1,671,043.28
1.78
39,046.08
21,936.00
1
417,012.13
0.66
17,590.32
26,652.00
1
69,657.67
17,903.00
1
48,219.94
0.00
воднолыжный спорт:
Тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель высш.
категория
Тренер-преподаватель 1 категория
0.00
синхронное плавание:
0.67
Тренер-преподаватель выс.категория
0.55
14,774.65
26,863.00
1
48,756.35
1
21,646.00
21,646.00
1
129,876.00
Тренер-преподаватель выс.категория
0.33
13,015.20
39,440.00
1
25,770.10
Тренер-преподаватель
0.89
17,175.22
19,298.00
1
91,715.67
Хореограф
11,995.01
0.00
Тренер-преподаватель
0.00
прыжки в воду:
0.00
0.00
плавание:
0.00
Старший тренер-преподаватель высш кат.
1.81
39,456.19
21,799.00
1
428,494.22
Тренер-преподаватель выс. категория
2.5
55,227.50
22,091.00
1
828,412.50
0.00
подводный спорт:
0.00
Тренер-преподаватель 1 категория
0.58
14,658.92
25,274.00
1
51,013.04
Тренер-преподаватель
1.25
21,672.50
17,338.00
1
162,543.75
Старший тренер-преподаватель высш.кат.
1.81
51,885.46
28,666.00
1
563,476.10
Тренер-преподаватель высшая категория
1.89
57,336.93
30,337.00
1
650,200.79
1
Нераспределенные стимулирующие выплаты
Итого:
х
х
х
х
х
х
22,548,031.53
Расчеты (обоснования) на 09.01.2025г. (безвозмездные поступления, платные услуги)
8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Сумма
взноса,
руб.
3
х
21,554,170.00
4
4,741,917.40
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
х
21,554,170.00
625,131.59
21,554,170.00
43,108.34
21,554,170.00
х
1,099,262.67
6,509,420.00
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
2
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
4
12
5
6
38,390.00
х
137,390.00
1
1
Услуги связи
3
1
2
Интернет
1
12
Итого:
99,000.00
х
9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
2
3
4
5
Транспортные расходы
5,000.00
Итого:
5,000.00
9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
2
4
5
6
6
вывоз ТКО
131,730.00
Итого:
1
2
3
газ
тепло
водоснабжение
4
электроэнергия
131,730.00
189,250.00
8,688,020.00
1,495,820.00
9,645,610.00
Итого:
х
х
х
4
20,018,700.00
9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
2
3
4
5
1
1
ТО головного прибора учета тепла
2
Дератизация, дезинсекция
3
Проведение гидравлический испытаний системы
отопления (опрессовка)
71,651.30
4
Заправка картриджей
23,100.00
5
Комплексно-абонементное обслуживание контрольнокассовых машин
29,400.00
6
Клининг, комплексная уборка в здании бассейна
7
Установка ФН-36
8
Уборка снега
9
ТО системы пожарной сигнализации
10
Лабораторные исследования воды
21,600.00
119,940.80
1,728,000.00
30,000.00
151,200.00
81,847.90
294,000.00
х
Итого:
х
2,550,740.00
9.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
Косгу 226
1
Зарплата тренеров по договорам ГПХ (тренера, инструктора, медики,
оказывающие платные услуги населению)
2
3
4
Подписка на газеты и журналы
Аантивирус,
Обслуживание сайта
4,550.00
84,000.00
6,300.00
5
Сопровождение программ и базы данных, входящих в состав
программного обеспечения "Проффит"
90,000.00
6
Перевозка/инкасация, прием, перерасчет и зачисление/перечисление
денежной наличности на банковский счет организации
117,000.00
7
Медкомиссия работников школы
235,200.00
8
Охрана окружающей среды:
9
Спецоценка труда
10
Определение стоимости арендных платежей
100,000.00
11
Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС)
ул.Наб.Леонова,20А, ул.Вольская,2, ул.Чапаева,114 ("Спортэкс",
Вертикаль", "Шахматно-шашечный клуб"), Н.Леонова,3А
150,000.00
12
Пультовая охрана (ул.Чапаева,114- 2 объекта-касса,шахматный клуб)
7,680,000.00
8,250.00
20,000.00
68,400.00
Итого:
8,563,700.00
\
1
Страхование автомобиля КОСГУ 227
37,000.00
9.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
1
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
2
3
4
КОСГУ 310
1
Основные средства
2,873,600.00
КОСГУ 343
1
ГСМ
262,700.00
КОСГУ 345
1
Мягкий инвентарь (маски, перчатки)
65,500.00
КОСГУ 346
1
Хозтовары, бытовая химия, стройматериалы
563,280.00
5
Расчеты (обоснования) на 2026г. (безвозмездные поступления, платные услуги)
8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Сумма
взноса,
руб.
3
х
21,680,307.60
4
4,769,667.67
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
х
21,680,307.60
628,728.92
21,680,307.60
43,360.62
21,680,307.60
х
1,105,695.69
6,547,452.90
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
2
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
4
12
5
6
38,390.00
х
137,390.00
1
1
Услуги связи
3
1
2
Интернет
1
12
Итого:
99,000.00
х
9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
2
3
4
5
Транспортные расходы
5,000.00
Итого:
5,000.00
9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
2
4
5
6
6
вывоз ТКО
131,730.00
Итого:
1
2
3
газ
тепло
водоснабжение
4
электроэнергия
131,730.00
189,250.00
8,688,020.00
1,495,820.00
9,645,610.00
Итого:
х
х
х
4
20,018,700.00
9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
2
3
4
5
1
1
ТО головного прибора учета тепла
2
Дератизация, дезинсекция
3
Проведение гидравлический испытаний системы
отопления (опрессовка)
71,651.30
4
Заправка картриджей
23,100.00
5
Комплексно-абонементное обслуживание контрольнокассовых машин
29,400.00
6
Клининг, комплексная уборка в здании бассейна
7
Установка ФН-36
8
Уборка снега
9
ТО системы пожарной сигнализации
10
Лабораторные исследования воды
21,600.00
119,940.80
1,728,000.00
30,000.00
151,200.00
81,847.90
294,000.00
х
Итого:
х
2,550,740.00
9.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
Косгу 226
1
Зарплата тренеров по договорам ГПХ (тренера, инструктора, медики,
оказывающие платные услуги населению)
2
3
4
Подписка на газеты и журналы
Аантивирус,
Обслуживание сайта
4,550.00
84,000.00
6,300.00
5
Сопровождение программ и базы данных, входящих в состав
программного обеспечения "Проффит"
90,000.00
6
Перевозка/инкасация, прием, перерасчет и зачисление/перечисление
денежной наличности на банковский счет организации
117,000.00
7
Медкомиссия работников школы
235,200.00
8
Охрана окружающей среды:
9
Спецоценка труда
10
Определение стоимости арендных платежей
100,000.00
11
Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС)
ул.Наб.Леонова,20А, ул.Вольская,2, ул.Чапаева,114 ("Спортэкс",
Вертикаль", "Шахматно-шашечный клуб"), Н.Леонова,3А
150,000.00
12
Пультовая охрана (ул.Чапаева,114- 2 объекта-касса,шахматный клуб)
7,680,000.00
8,250.00
20,000.00
68,400.00
Итого:
8,563,700.00
\
1
Страхование автомобиля КОСГУ 227
37,000.00
9.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
1
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
2
3
4
КОСГУ 310
1
Основные средства
2,873,600.00
КОСГУ 343
1
ГСМ
262,700.00
КОСГУ 345
1
Мягкий инвентарь (маски, перчатки)
65,500.00
КОСГУ 346
1
Хозтовары, бытовая химия, стройматериалы
563,280.00
5
Расчеты (обоснования) на 2027г. (безвозмездные поступления, платные услуги)
8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Сумма
взноса,
руб.
3
х
22,548,031.53
4
4,960,566.94
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
х
22,548,031.53
653,892.91
22,548,031.53
45,096.06
22,548,031.53
х
1,149,949.61
6,809,505.52
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
2
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
4
12
5
6
38,390.00
х
137,390.00
1
1
Услуги связи
3
1
2
Интернет
1
12
Итого:
99,000.00
х
9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
2
3
4
5
Транспортные расходы
5,000.00
Итого:
5,000.00
9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
2
4
5
6
6
вывоз ТКО
131,730.00
Итого:
1
2
3
газ
тепло
водоснабжение
4
электроэнергия
131,730.00
189,250.00
8,688,020.00
1,495,820.00
9,645,610.00
Итого:
х
х
х
4
20,018,700.00
9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
2
3
4
5
1
1
ТО головного прибора учета тепла
2
Дератизация, дезинсекция
3
Проведение гидравлический испытаний системы
отопления (опрессовка)
71,651.30
4
Заправка картриджей
23,100.00
5
Комплексно-абонементное обслуживание контрольнокассовых машин
29,400.00
6
Клининг, комплексная уборка в здании бассейна
7
Установка ФН-36
8
Уборка снега
9
ТО системы пожарной сигнализации
10
Лабораторные исследования воды
21,600.00
119,940.80
1,728,000.00
30,000.00
151,200.00
81,847.90
294,000.00
х
Итого:
х
2,550,740.00
9.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
Косгу 226
1
Зарплата тренеров по договорам ГПХ (тренера, инструктора, медики,
оказывающие платные услуги населению)
2
3
4
Подписка на газеты и журналы
Аантивирус,
Обслуживание сайта
4,550.00
84,000.00
6,300.00
5
Сопровождение программ и базы данных, входящих в состав
программного обеспечения "Проффит"
90,000.00
6
Перевозка/инкасация, прием, перерасчет и зачисление/перечисление
денежной наличности на банковский счет организации
117,000.00
7
Медкомиссия работников школы
235,200.00
8
Охрана окружающей среды:
9
Спецоценка труда
10
Определение стоимости арендных платежей
100,000.00
11
Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС)
ул.Наб.Леонова,20А, ул.Вольская,2, ул.Чапаева,114 ("Спортэкс",
Вертикаль", "Шахматно-шашечный клуб"), Н.Леонова,3А
150,000.00
12
Пультовая охрана (ул.Чапаева,114- 2 объекта-касса,шахматный клуб)
7,680,000.00
8,250.00
20,000.00
68,400.00
Итого:
8,563,700.00
\
1
Страхование автомобиля КОСГУ 227
37,000.00
9.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
1
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
2
3
4
КОСГУ 310
1
Основные средства
2,873,600.00
КОСГУ 343
1
ГСМ
262,700.00
КОСГУ 345
1
Мягкий инвентарь (маски, перчатки)
65,500.00
КОСГУ 346
1
Хозтовары, бытовая химия, стройматериалы
438,153.27
5
8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
(бюджет) 09.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труд
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работн
в том числе:
№
п/п
Должность,
группа должностей
Установленная
численность, единиц
всего
по должностному
окладу
2
3
1
4
40,701.00
5
40,701.00
Заместитель директора по учебноспортивной работе
1
28,990.00
28,990.00
Заместитель директора по ФХД
1
31,208.00
31,208.00
Заместитель директора по
методической работе
1
28,990.00
28,990.00
Главный инженер
1
25,969.00
25,969.00
Заведующий спортивным комплексом
1
21,840.00
21,840.00
Менеджер по договорной работе
2
20,545.00
20,545.00
Менеджер по персоналу
2
20,545.00
20,545.00
Инженер по охране труда
1
20,256.00
20,256.00
Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений
1
20,256.00
20,256.00
Системный администратор
1
20,012.00
20,012.00
Специалист по закупкам
1
20,012.00
20,012.00
Делопроизводитель
1
20,012.00
20,012.00
Администратор-кассир
12
20,012.00
20,012.00
Заведующий хозяйством
1
20,012.00
20,012.00
Заведующий складом
1
20,012.00
20,012.00
Водитель автомобиля
1
20,012.00
20,012.00
1
Директор
по выплатам
компенсационного
характера
6
Дворник
5
20,012.00
20,012.00
Гардеробщик верхней одежды
8
20,012.00
20,012.00
Плотник
2
20,012.00
20,012.00
Уборщик производственных и
служебных помещений
22
20,012.00
20,012.00
Аппаратчик химводоочистки
8
20,012.00
20,012.00
Капитан механник
3
20,012.00
20,012.00
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
5
20,012.00
20,012.00
Механник по техническим видам
спорта
3
17,932.00
17,932.00
Ремонтировщик плоскостных
сооружений
1
20,012.00
20,012.00
Слесарь-сантехник
5
20,012.00
20,012.00
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
3
20,012.00
20,012.00
Сторож (вахтер)
16
20,012.00
20,012.00
Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО
1
26,040.00
26,040.00
Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО
1
20,012.00
20,012.00
Медицинская сестра
2
20,012.00
20,012.00
Инструктор-методист выс. категории
2
24,216.00
24,216.00
Инструктор-спасатель
8
20,012.00
20,012.00
Инструктор-спортивного зала
4
20,012.00
20,012.00
0.00
воднолыжный спорт:
Тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель высш.
категория
Тренер-преподаватель 1 категория
синхронное плавание:
4.52
56,961.04
12,602.00
1.78
36,099.41
20,280.57
0.66
16,262.39
24,639.98
0.00
Тренер-преподаватель
0.67
11,089.76
16,551.88
Тренер-преподаватель выс.категория
0.55
13,659.24
24,834.98
1
20,012.00
20,012.00
Хореограф
0.00
прыжки в воду:
Тренер-преподаватель выс.категория
0.33
12,033.14
36,464.06
Тренер-преподаватель
0.89
15,878.52
17,841.03
0.00
плавание:
Старший тренер-преподаватель высш кат.
1.81
36,477.40
20,153.26
Тренер-преподаватель выс. категория
2.5
51,059.55
20,423.82
0.00
подводный спорт:
Тренер-преподаватель 1 категория
0.58
13,551.99
23,365.50
Тренер-преподаватель
1.25
20,037.18
16,029.74
Старший тренер-преподаватель высш.кат.
1.81
47,969.94
26,502.73
Тренер-преподаватель высшая категория
1.89
53,010.85
28,048.07
Нераспределенные стимулирующие выплаты
Итого:
х
х
х
соналу
(бюджет) 09.01.2025г.
Бюджет БМР
сходов на оплату труда
ты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
компенсационного
характера
по выплатам
стимулирующего
характера
7
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
9
1
10
213,680.25
1
152,197.50
1
163,842.00
1
152,197.50
1
136,337.25
1
114,660.00
1
215,722.50
1
215,722.50
1
106,344.00
1
106,344.00
1
105,063.00
1
105,063.00
1
105,063.00
1
1,260,756.00
1
105,063.00
1
105,063.00
1
105,063.00
1
525,315.00
1
840,504.00
1
210,126.00
1
2,311,386.00
1
840,504.00
1
315,189.00
1
525,315.00
1
282,429.00
1
105,063.00
1
525,315.00
1
315,189.00
1
1,681,008.00
1
136,710.00
1
105,063.00
1
210,126.00
1
254,268.00
1
840,504.00
1
420,252.00
1
0.00
1
1,351,685.48
1
337,349.03
1
56,349.17
0.00
1
39,008.23
1
39,441.05
1
105,063.00
0.00
1
20,847.41
1
74,192.37
0.00
1
346,626.50
1
670,156.59
0.00
94,813.52
х
х
1
41,265.81
1
131,493.96
1
455,834.37
1
526,000.18
1
995,541.95
х
19,103,302.61
8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
(бюджет)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труд
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работн
в том числе:
№
п/п
Должность,
группа должностей
Установленная
численность, единиц
всего
по должностному
окладу
2
3
1
4
42,330.00
5
42,330.00
Заместитель директора по учебноспортивной работе
1
30,150.00
30,150.00
Заместитель директора по ФХД
1
32,457.00
32,457.00
Заместитель директора по
методической работе
1
30,150.00
30,150.00
Главный инженер
1
27,008.00
27,008.00
Заведующий спортивным комплексом
1
22,714.00
22,714.00
Менеджер по договорной работе
2
21,367.00
21,367.00
Менеджер по персоналу
2
21,367.00
21,367.00
Инженер по охране труда
1
21,067.00
21,067.00
Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений
1
21,067.00
21,067.00
Системный администратор
1
20,813.00
20,813.00
Специалист по закупкам
1
20,813.00
20,813.00
Делопроизводитель
1
20,813.00
20,813.00
Администратор-кассир
12
20,813.00
20,813.00
Заведующий хозяйством
1
20,813.00
20,813.00
Заведующий складом
1
20,813.00
20,813.00
Водитель автомобиля
1
20,813.00
20,813.00
1
Директор
по выплатам
компенсационного
характера
6
Дворник
5
20,813.00
20,813.00
Гардеробщик верхней одежды
8
20,813.00
20,813.00
Плотник
2
20,813.00
20,813.00
Уборщик производственных и
служебных помещений
22
20,813.00
20,813.00
Аппаратчик химводоочистки
8
20,813.00
20,813.00
Капитан механник
3
20,813.00
20,813.00
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
5
20,813.00
20,813.00
Механник по техническим видам
спорта
3
18,650.00
18,650.00
Ремонтировщик плоскостных
сооружений
1
20,813.00
20,813.00
Слесарь-сантехник
5
20,813.00
20,813.00
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
3
20,813.00
20,813.00
Сторож (вахтер)
16
20,813.00
20,813.00
Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО
1
27,082.00
27,082.00
Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО
1
20,813.00
20,813.00
Медицинская сестра
2
20,813.00
20,813.00
Инструктор-методист выс. категории
2
20,813.00
20,813.00
Инструктор-спасатель
8
25,185.00
25,185.00
Инструктор-спортивного зала
4
20,813.00
20,813.00
0.00
воднолыжный спорт:
Тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель высш.
категория
Тренер-преподаватель 1 категория
синхронное плавание:
4.52
59,243.64
13,107.00
1.78
37,543.76
21,092.00
0.66
16,913.16
25,626.00
0.00
Тренер-преподаватель
0.67
11,533.38
17,214.00
Тренер-преподаватель выс.категория
0.55
14,205.95
25,829.00
1
20,813.00
20,813.00
Хореограф
0.00
прыжки в воду:
Тренер-преподаватель выс.категория
0.33
12,514.59
37,923.00
Тренер-преподаватель
0.89
16,513.95
18,555.00
0.00
плавание:
Старший тренер-преподаватель высш кат.
1.81
37,937.60
20,960.00
Тренер-преподаватель выс. категория
2.5
53,102.50
21,241.00
0.00
подводный спорт:
Тренер-преподаватель 1 категория
0.58
14,094.58
24,301.00
Тренер-преподаватель
1.25
20,838.75
16,671.00
Старший тренер-преподаватель высш.кат.
1.81
49,889.03
27,563.00
Тренер-преподаватель высшая категория
1.89
55,131.30
29,170.00
Нераспределенные стимулирующие выплаты
Итого:
х
х
х
персоналу
(бюджет) 2026г.
Бюджет БМР
сходов на оплату труда
ты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
компенсационного
характера
по выплатам
стимулирующего
характера
7
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
9
1
10
251,863.50
1
179,392.50
1
193,119.15
1
179,392.50
1
160,697.60
1
135,148.30
1
254,267.30
1
254,267.30
1
125,348.65
1
125,348.65
1
123,837.35
1
123,837.35
1
123,837.35
1
1,486,048.20
1
123,837.35
1
123,837.35
1
123,837.35
1
619,186.75
1
990,698.80
1
247,674.70
1
2,724,421.70
1
990,698.80
1
371,512.05
1
619,186.75
1
332,902.50
1
123,837.35
1
619,186.75
1
371,512.05
1
1,981,397.60
1
161,137.90
1
123,837.35
1
247,674.70
1
247,674.70
1
1,198,806.00
1
495,349.40
1
0.00
1
1,593,298.45
1
397,625.96
1
66,417.98
0.00
1
45,977.82
1
46,488.97
1
123,837.35
0.00
1
24,572.40
1
87,449.62
0.00
1
408,568.98
1
789,899.69
0.00
2,276.68
х
х
1
48,640.40
1
154,988.20
1
537,279.91
1
619,979.03
1
27,320.16
х
21,526,958.53
8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
(бюджет)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труд
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работн
в том числе:
№
п/п
Должность,
группа должностей
Установленная
численность, единиц
всего
по должностному
окладу
2
3
1
4
44,024.00
5
44,024.00
Заместитель директора по учебноспортивной работе
1
31,356.00
31,356.00
Заместитель директора по ФХД
1
33,756.00
33,756.00
Заместитель директора по
методической работе
1
31,356.00
31,356.00
Главный инженер
1
28,089.00
28,089.00
Заведующий спортивным комплексом
1
23,623.00
23,623.00
Менеджер по договорной работе
2
22,222.00
22,222.00
Менеджер по персоналу
2
22,222.00
22,222.00
Инженер по охране труда
1
21,910.00
21,910.00
Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений
1
21,910.00
21,910.00
Системный администратор
1
21,646.00
21,646.00
Специалист по закупкам
1
21,646.00
21,646.00
Делопроизводитель
1
21,646.00
21,646.00
Администратор-кассир
12
21,646.00
21,646.00
Заведующий хозяйством
1
21,646.00
21,646.00
Заведующий складом
1
21,646.00
21,646.00
Водитель автомобиля
1
21,646.00
21,646.00
1
Директор
по выплатам
компенсационного
характера
6
Дворник
5
21,646.00
21,646.00
Гардеробщик верхней одежды
8
21,646.00
21,646.00
Плотник
2
21,646.00
21,646.00
Уборщик производственных и
служебных помещений
22
21,646.00
21,646.00
Аппаратчик химводоочистки
8
21,646.00
21,646.00
Капитан механник
3
21,646.00
21,646.00
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
5
21,646.00
21,646.00
Механник по техническим видам
спорта
3
19,396.00
19,396.00
Ремонтировщик плоскостных
сооружений
1
21,646.00
21,646.00
Слесарь-сантехник
5
21,646.00
21,646.00
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
3
21,646.00
21,646.00
Сторож (вахтер)
16
21,646.00
21,646.00
Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО
1
28,166.00
28,166.00
Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО
1
21,646.00
21,646.00
Медицинская сестра
2
21,646.00
21,646.00
Инструктор-методист выс. категории
2
21,646.00
21,646.00
Инструктор-спасатель
8
26,193.00
26,193.00
Инструктор-спортивного зала
4
21,646.00
21,646.00
0.00
воднолыжный спорт:
Тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель высш.
категория
Тренер-преподаватель 1 категория
синхронное плавание:
4.52
61,616.64
13,632.00
1.78
39,046.08
21,936.00
0.66
17,590.32
26,652.00
0.00
Тренер-преподаватель
0.67
11,995.01
17,903.00
Тренер-преподаватель выс.категория
0.55
14,774.65
26,863.00
1
21,646.00
21,646.00
Хореограф
0.00
прыжки в воду:
Тренер-преподаватель выс.категория
0.33
13,015.20
39,440.00
Тренер-преподаватель
0.89
17,175.22
19,298.00
0.00
плавание:
Старший тренер-преподаватель высш кат.
1.81
39,456.19
21,799.00
Тренер-преподаватель выс. категория
2.5
55,227.50
22,091.00
0.00
подводный спорт:
Тренер-преподаватель 1 категория
0.58
14,658.92
25,274.00
Тренер-преподаватель
1.25
21,672.50
17,338.00
Старший тренер-преподаватель высш.кат.
1.81
51,885.46
28,666.00
Тренер-преподаватель высшая категория
1.89
57,336.93
30,337.00
Нераспределенные стимулирующие выплаты
Итого:
х
х
х
персоналу
(бюджет) 2027г.
Бюджет БМР
сходов на оплату труда
ты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
компенсационного
характера
по выплатам
стимулирующего
характера
7
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
9
1
10
261,942.80
1
186,568.20
1
200,848.20
1
186,568.20
1
167,129.55
1
140,556.85
1
264,441.80
1
264,441.80
1
130,364.50
1
130,364.50
1
128,793.70
1
128,793.70
1
128,793.70
1
1,545,524.40
1
128,793.70
1
128,793.70
1
128,793.70
1
643,968.50
1
1,030,349.60
1
257,587.40
1
2,833,461.40
1
1,030,349.60
1
386,381.10
1
643,968.50
1
346,218.60
1
128,793.70
1
643,968.50
1
386,381.10
1
2,060,699.20
1
167,587.70
1
128,793.70
1
257,587.40
1
257,587.40
1
1,246,786.80
1
515,174.80
1
0.00
1
1,657,117.92
1
413,537.03
1
69,077.19
0.00
1
47,818.11
1
48,350.04
1
128,793.70
0.00
1
25,555.35
1
90,951.38
0.00
1
424,923.44
1
821,509.06
0.00
2,323.93
х
х
1
50,587.93
1
161,189.22
1
558,780.46
1
644,782.45
1
27,887.16
х
22,388,018.43
Расчеты (обоснования) на 09.01.2025г. (муниципальное задание)
8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
1
2
3
2
Расходы на соревнования
112 КОСГУ 226 (К)
Количество
работников,
чел.
4
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
Количество
дней
5
380,000.00
8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
19,103,302.61
Сумма
взноса,
руб.
4
4,202,726.57
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
х
19,103,302.61
553,995.78
19,103,302.61
38,206.61
19,103,302.61
974,268.43
х
5,769,197.39
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Бюджет БМР
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
4
Ставка
налога,
%
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
1
2
1
Земельный налог
2
Транспортный налог
3
4
Итого:
5
1.5
426,700.00
х
26,300.00
453,000.00
10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Бюджет БМР
Источник финансового обеспечения
10.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
2
Внутризоновая, междугородняя
телефонная связь
3
4
5
6
3
12
15,840.00
Интернет
1
12
16,360.00
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Итого:
х
х
32,200.00
10.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
2
4
5
6
1
КВР 244
1
Обращение с твердыми коммунальными
отходам
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
10,000.00
10,000.00
1
КВР 247
Газ
7,826,700.00
212,200.00
2
Тепло
4,187,050.00
3
Электроэнергия
2,865,360.00
4
Вода
562,090.00
10.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
37,723.20
30,707.70
1
1
2
2
Услуги дез.центра: дератизация, дезинсекция
Опрессовка
3
ТО приборов учета тепловой энергии
11,200.00
4
Уборка снега с использованием строительной техники
64,800.00
5
6
Покос травы
Мониторинг пожарной обстановки
30,000.00
36,000.00
7
Вывоз крупногабоитного мусора
5
10
Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и
газового оборудования ул. Н.Леонова,20А
Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и
газового оборудования ул. Вольская,2
ТО системы автоматического контроля загазованности
14,400.00
11
Проверка сигнализаторов загазованности
8,000.00
12
Зарядка огнетушителей
10,000.00
13
Испытание пожарного крана
2,500.00
14
Заправка картриджей
18,900.00
15
Клининг в здании бассейна
16
Ремонт оргтехники
8
9
15,079.10
6,800.00
1,872,000.00
30,000.00
Итого:
х
х
2,188,110.00
10.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Количество
договоров
3
Наименование расходов
2
Подписка на газету "Балаковские вести"
Медицинский осмотр спортсменов
Лабораторные исследования воды в бассейне
Антивирус
Обслуживание сайта
Медицинский осмотр работников школы
Обучение персонала
Стоимость
услуги, руб.
4
1,950.00
114,680.00
126,000.00
36,000.00
2,700.00
100,800.00
18,050.00
8
Спецоценка труда
60,000.00
9
Гигиеническое обучение
28,200.00
10
Страхование автомобиля Косгу 227
3,000.00
Итого:
х
491,380.00
10.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
1
1
Основные средства
1
ГСМ АИ 92
КОСГУ 310
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
2
3
4
170,000.00
КОСГУ 343
190,700.00
КОСГУ 346
1
Хозтовары, бытовая химия
392,510.00
2
Канцтовары
40,000.00
6
Расчеты (обоснования) на 2026г. (муниципальное задание)
8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
1
2
3
2
Расходы на соревнования
112 КОСГУ 226 (К)
Количество
работников,
чел.
4
Количество
дней
5
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
380,000.00
8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
21,526,958.53
Сумма
взноса,
руб.
4
4,735,930.88
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
х
21,526,958.53
624,281.79
21,526,958.53
43,053.92
21,526,958.53
1,097,874.89
х
6,501,141.47
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Бюджет БМР
Источник финансового обеспечения
4
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка
налога,
%
1
2
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5
1.5
426,700.00
х
26,300.00
453,000.00
1
Земельный налог
2
Транспортный налог
Итого:
10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Бюджет БМР
Источник финансового обеспечения
10.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
2
Внутризоновая, междугородняя
телефонная связь
3
4
5
6
3
12
15,840.00
Интернет
1
12
16,360.00
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Итого:
х
х
32,200.00
10.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
2
4
5
6
1
КВР 244
1
Обращение с твердыми коммунальными
отходам
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
10,000.00
10,000.00
1
КВР 247
Газ
8,234,200.00
223,234.00
2
Тепло
4,404,774.00
3
Электроэнергия
3,015,558.00
4
Вода
590,634.00
10.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
Услуги дез.центра: дератизация, дезинсекция
Опрессовка
3
ТО приборов учета тепловой энергии
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
37,723.20
30,707.70
11,200.00
5
4
Уборка снега с использованием строительной техники
64,800.00
5
6
Покос травы
Мониторинг пожарной обстановки
30,000.00
36,000.00
7
Вывоз крупногабоитного мусора
10
Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и
газового оборудования ул. Н.Леонова,20А
Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и
газового оборудования ул. Вольская,2
ТО системы автоматического контроля загазованности
11
Проверка сигнализаторов загазованности
8,000.00
12
Зарядка огнетушителей
10,000.00
13
Испытание пожарного крана
2,500.00
14
Заправка картриджей
18,900.00
15
Ремонт оргтехники
30,000.00
8
9
Итого:
15,079.10
6,800.00
14,400.00
х
х
316,110.00
10.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Количество
договоров
Наименование расходов
3
Стоимость
услуги, руб.
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Подписка на газету "Балаковские вести"
Медицинский осмотр спортсменов
Лабораторные исследования воды в бассейне
Антивирус
Обслуживание сайта
Медицинский осмотр работников школы
Обучение персонала
8
Спецоценка труда
60,000.00
9
Гигиеническое обучение
28,200.00
10
Страхование автомобиля Косгу 227
3,000.00
Итого:
х
4
1,950.00
114,680.00
126,000.00
36,000.00
2,700.00
100,800.00
18,050.00
491,380.00
10.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
1
1
Основные средства
1
ГСМ АИ 92
КОСГУ 310
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
2
3
4
170,000.00
КОСГУ 343
190,700.00
КОСГУ 346
1
Хозтовары, бытовая химия
392,510.00
2
Канцтовары
40,000.00
6
Расчеты (обоснования) на 2027г. (муниципальное задание)
8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
1
2
3
2
Расходы на соревнования
112 КОСГУ 226 (К)
Количество
работников,
чел.
4
Количество
дней
5
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
380,000.00
8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
22,388,018.43
Сумма
взноса,
руб.
4
4,925,364.05
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
х
22,388,018.43
649,252.53
22,388,018.43
44,776.04
22,388,018.43
1,141,788.94
х
6,761,181.57
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Бюджет БМР
Источник финансового обеспечения
4
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка
налога,
%
1
2
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5
1.5
426,700.00
х
26,300.00
453,000.00
1
Земельный налог
2
Транспортный налог
Итого:
10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Бюджет БМР
Источник финансового обеспечения
10.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
2
Внутризоновая, междугородняя
телефонная связь
3
4
5
6
3
12
15,840.00
Интернет
1
12
16,360.00
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Итого:
х
х
32,200.00
10.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
2
4
5
6
1
КВР 244
1
Обращение с твердыми коммунальными
отходам
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
10,000.00
10,000.00
1
КВР 247
Газ
8,596,900.00
233,056.00
2
Тепло
4,600,274.00
3
Электроэнергия
3,146,950.00
4
Вода
616,620.00
10.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
Услуги дез.центра: дератизация, дезинсекция
Опрессовка
3
ТО приборов учета тепловой энергии
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
37,723.20
30,707.70
11,200.00
5
4
Уборка снега с использованием строительной техники
64,800.00
5
6
Покос травы
Мониторинг пожарной обстановки
30,000.00
36,000.00
7
Вывоз крупногабоитного мусора
10
Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и
газового оборудования ул. Н.Леонова,20А
Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и
газового оборудования ул. Вольская,2
ТО системы автоматического контроля загазованности
11
Проверка сигнализаторов загазованности
8,000.00
12
Зарядка огнетушителей
10,000.00
13
Испытание пожарного крана
2,500.00
14
Заправка картриджей
18,900.00
15
Ремонт оргтехники
30,000.00
8
9
Итого:
15,079.10
6,800.00
14,400.00
х
х
316,110.00
10.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Количество
договоров
Наименование расходов
3
Стоимость
услуги, руб.
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Подписка на газету "Балаковские вести"
Медицинский осмотр спортсменов
Лабораторные исследования воды в бассейне
Антивирус
Обслуживание сайта
Медицинский осмотр работников школы
Обучение персонала
8
Спецоценка труда
60,000.00
9
Гигиеническое обучение
28,200.00
10
Страхование автомобиля Косгу 227
3,000.00
Итого:
х
4
1,950.00
114,680.00
126,000.00
36,000.00
2,700.00
100,800.00
18,050.00
491,380.00
10.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
1
1
Основные средства
1
ГСМ АИ 92
КОСГУ 310
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
2
3
4
170,000.00
КОСГУ 343
190,700.00
КОСГУ 346
1
Хозтовары, бытовая химия
392,510.00
2
Канцтовары
40,000.00
6
8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) на 09.01.2025г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№
п/п
Должность,
группа должностей
Установленная
численность,
единиц
1
2
3
1
Субсидия на иные цели МАУ «СШ
«Альбатрос» на реализацию мероприятий
в рамках подпрограммы "Развитие
молодежной политики на территории
БМР" (трудоустройство подростков в
летнее время)
Итого:
всего
4
по выплатам
по выплатам
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера
5
244,316.44
х
244,316.44
6
7
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
8
9
10
1
244,316.44
х
244,316.44
0.00
х
х
х
х
3
8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) на 2026г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№
п/п
Должность,
группа должностей
Установленная
численность,
единиц
1
2
3
1
Субсидия на иные цели МАУ «СШ
«Альбатрос» на реализацию мероприятий
в рамках подпрограммы "Развитие
молодежной политики на территории
БМР" (трудоустройство подростков в
летнее время)
Итого:
всего
4
по выплатам
по выплатам
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера
5
244,316.44
х
244,316.44
6
7
0.00
х
х
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
8
9
10
0%
1
244,316.44
х
х
244,316.44
3
8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) на 2027г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№
п/п
Должность,
группа должностей
Установленная
численность,
единиц
1
2
3
1
Субсидия на иные цели МАУ «СШ
«Альбатрос» на реализацию мероприятий
в рамках подпрограммы "Развитие
молодежной политики на территории
БМР" (трудоустройство подростков в
летнее время)
Итого:
всего
4
по выплатам
по выплатам
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера
5
244,316.44
х
244,316.44
6
7
0.00
х
х
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
8
9
10
0%
1
244,316.44
х
х
244,316.44
3
Расчеты (обоснования) на 09.01.2025г. (иные цели)
8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
3
х
244,316.44
Сумма
взноса,
руб.
4
53,749.62
х
244,316.44
7,085.18
244,316.44
488.63
244,316.44
12,460.14
х
73,783.56
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
Количество
договоров
3
Наименование расходов
2
Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на реализацию
мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма в
учреждениях образования, подведомственных отделу по спорту,
физической культуре, молодежной политике и туризму администрации
БМР" к.с. 244.10.0203 (КОСГУ 226)
Итого:
4
Стоимость
услуги, руб.
4
7,500.00
х
7,500.00
Расчеты (обоснования) на 2026г. (иные цели)
8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
3
х
244,316.44
Сумма
взноса,
руб.
4
53,749.62
х
244,316.44
7,085.18
244,316.44
488.63
244,316.44
12,460.14
х
73,783.56
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
Количество
договоров
3
Наименование расходов
2
Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на реализацию
мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма в
учреждениях образования, подведомственных отделу по спорту,
физической культуре, молодежной политике и туризму администрации
БМР" к.с. 244.10.0203 (КОСГУ 226)
Итого:
4
Стоимость
услуги, руб.
4
7,500.00
х
7,500.00
Расчеты (обоснования) на 2027г. (иные цели)
8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
3
х
244,316.44
Сумма
взноса,
руб.
4
53,749.62
х
244,316.44
7,085.18
244,316.44
488.63
244,316.44
12,460.14
х
73,783.56
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
Количество
договоров
3
Наименование расходов
2
Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на реализацию
мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма в
учреждениях образования, подведомственных отделу по спорту,
физической культуре, молодежной политике и туризму администрации
БМР" к.с. 244.10.0203 (КОСГУ 226)
Итого:
4
Стоимость
услуги, руб.
4
7,500.00
х
7,500.00
РУСАДА 
ГТО 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РФ 
Администрация БМР 
Министерство образования Саратовской области 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения в государственных (муниципальных) учреждениях 
