Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального района
Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ ДО "СШ "Альбатрос"
(наименование органа — (учреждения))
А.Ю. Першуков
(подпись)
«
(расшифровка подписи)
20
»
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 26
г. и плановый период 20 27 и 20 28
годов1)
от « 01 »
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
апреля
20 25
г.
2
Отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР
г.
КОДЫ
01.04.2025г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Альбатрос"
244
63325293
6439082917
643901001
КПП
Единица измерения: руб.
383
по ОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код
Наименование показателя
Код по
строки бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
Аналитический
код4
Сумма
на 2025 г.
текущий
финансовый
год
на 2026 г.
первый
год
планового
периода
на 2027 г.
второй
год
планового
периода
за пределами
планового
периода
Код
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового года5
0001
0002
Доходы, всего:
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе аренда:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания за счет средств бюджета муниципального образования город
Балаково (районного бюджета Балаковского муниципального района)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания за счет средств областного бюджета Саратовской области
доходы от оказания платных услуг
Код по
строки бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
2
3
1100
х
х
120
Аналитический
4
код
4
х
х
121
1110
Сумма
на 2026 г.
первый
год
планового
периода
6
на 2025 г.
текущий
финансовый
год
5
2,213,994.63
-
на 2027 г.
второй
год
планового
периода
7
-
за пределами
планового
периода
8
-
104,481,245.00
105,404,220.00
106,888,020.00
3,145,000.00
3,145,000.00
3,145,000.00
3,145,000.00
3,145,000.00
3,145,000.00
100,535,320.00
101,933,620.00
103,417,420.00
37,006,300.00
38,738,200.00
40,222,000.00
1200
130
1210
130
131
1220
130
131
1230
130
131
63,229,020.00
62,895,420.00
62,895,420.00
1240
130
135
300,000.00
300,000.00
300,000.00
1300
140
1310
140
141
183,375.00
1400
150
155
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
1410
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
…
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
сдача металолома
1420
1500
доходы по условным арендным платежам
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора),
иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
-
183,375.00
-
-
-
-
81,650.00
-
-
155
81,650.00
-
-
150
150
152
535,900.00
325,600.00
325,600.00
1510
150
152
535,900.00
325,600.00
325,600.00
1900
440
1910
440
прочие поступления, всего6
1980
х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
1981
510
иные доходы
1982
520
Увеличение внутренних долговых обязательств
1983
710
Расходы, всего:
2000
х
000
106,095,674.63
105,404,220.00
106,888,020.00
2100
110
000
56,141,467.53
56,953,960.50
59,204,836.73
х
2110
111
211
43,009,130.65
43,451,582.57
45,180,366.40
х
446
-
-
-
-
-
х
-
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2111
111
266
101,897.83
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112,113
214,226,266
676,245.70
380,000.00
380,000.00
х
Код
Наименование показателя
1
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
…
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
…
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
…
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
Код по
строки бюджетной
классификации
Российской
3
Федерации
2
3
Аналитический
4
код
4
Сумма
на 2026 г.
первый
год
планового
периода
6
на 2025 г.
текущий
финансовый
год
5
на 2027 г.
второй
год
планового
периода
7
за пределами
планового
периода
8
2140
119
2141
119
2142
119
х
х
2200
300
х
2210
320
х
2211
321
х
2300
850
2310
851
2320
213
12,354,193.35
13,122,377.93
8,929,303.34
х
12,354,193.35
13,122,377.93
13,644,470.33
х
х
453,199.14
453,000.00
453,000.00
х
291
426,700.00
426,700.00
426,700.00
х
852
291
26,300.00
26,300.00
26,300.00
х
2330
2400
2500
853
х
х
292,293,297
199.14
х
х
х
2520
831
297
-
х
2600
х
2610
242
2630
243
х
49,501,007.96
47,997,259.50
47,230,183.27
18,506,854.35
19,744,359.50
18,614,583.27
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
- услуги связи
- транспортные услуги
- коммунальные услуги
- аренда имущества
- содержание имущества
- прочие работы, услуги
2640
244
2641
2642
2643
2644
2645
2646
244
244
244
244
244
244
221
222
223
224
225
226
169,590.00
5,000.00
141,730.00
169,590.00
5,000.00
141,730.00
169,590.00
5,000.00
141,730.00
5,061,067.84
8,734,461.36
2,866,850.00
9,059,580.00
2,866,850.00
9,059,580.00
- страхование
2647
244
227
40,000.00
40,000.00
40,000.00
- услуги, работы для целей капитальных вложений
2648
- приобретение основных средств, материальных запасов, из них:
2649
приобретение основных средств
244
244
244
228
310-349
310
34,890.68
4,320,114.47
699,099.00
7,461,609.50
3,043,600.00
6,331,833.27
3,043,600.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
341
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
244
244
343
344
345
453,400.00
453,400.00
453,400.00
65,500.00
65,500.00
65,500.00
226
Код
Наименование показателя
1
Код по
строки бюджетной
классификации
Российской
3
Федерации
2
3
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
- коммунальные услуги
2649
244
244
244
247
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
2660
400
2661
406
2662
407
3000
100
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальным учреждением
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
муниципальным учреждением
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход (УСН)
8
Аналити-
Сумма
на 2025 г.
текущий
финансовый
год
5
ческий
код4
4
346
347
349
223
на 2026 г.
первый
год
планового
периода
6
за пределами
планового
периода
8
2,983,555.47
3,899,109.50
2,769,333.27
118,560.00
30,994,153.61
28,252,900.00
28,615,600.00
-
-
на 2027 г.
второй
год
планового
периода
7
432,765.00
-
-
-
-
х
х
3010
3020
3030
189
Прочие выплаты, всего9
4000
х
166,800.00
из них:
поступление денежных средств
…
выбытие денежных средств
510
166,800.00
4010
610
189
-
х
х
432,765.00
-
-
х
х
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-
том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.3.1.1 из них "10.1"
1.3.1.2 из них "10.2"
1.3.
1.3.2
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.1.3.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.1.1
1.4.2.1.2
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них "10.1"
из них "10.2"
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них "10.1"
из них "10.2"
за счет средств доходов от оказания платных услуг
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
4.1
Уникальный код
10.2
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
х
26310
26310.1
26310.2
х
х
х
26320
х
х
х
26400
х
26410
х
26411
26412
26413
х
х
х
244
247
26420
х
244
26421
26421.1
26421.2
26422
26430
26430.1
26430.2
26440
х
х
х
х
х
х
х
х
26441
26442
х
х
4.2
на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)
5
49,501,007.96
Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7
47,997,259.50
47,230,183.27
46,846,850.13
47,997,259.50
47,230,183.27
11,233,152.69
9,877,100.00
10,239,800.00
3,579,460.00
7,653,692.69
1,642,900.00
8,234,200.00
1,642,900.00
8,596,900.00
217,800.00
7,500.00
7,500.00
217,800.00
7,500.00
7,500.00
35,395,897.44
38,112,659.50
36,982,883.27
14,164,572.43
18,093,959.50
16,964,183.27
2,654,157.83
244
244
2,654,157.83
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
Наименование показателя
1
Коды
строк
3
4
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
4.1
26443
х
247
26444
26450
х
х
26451
26451.1
26451.2
26452
х
26500
х
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
1.4.4.3.
1.4.4.4. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.1.1 из них "10.1"
1.4.5.1.2 из них "10.2"
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
2.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
Год
начала
закупки
Уникальный код
10.2
4.2
на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)
5
Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7
21,231,325.01
20,018,700.00
20,018,700.00
46,846,850.13
47,997,259.50
47,230,183.27
х
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
3.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
х
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Директор МАУ ДО"СШ "Альбатрос"
(должность)
Исполнитель
«
»
А.Ю.Першуков
(подпись)
Ст. экономист МКУ "ЦБО БМР"
Е.В. Арюткина
37-48-43
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
20
г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
И.А. Васильева
(подпись)
«
»
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
20
г.
за пределами
планового
периода
8
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по состоянию на "01" апреля 2025 г.
1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг
(выполнения работ) в рамках
муниципального задания*
Наименование
услуги (работы)
Объем услуг (работ)
Стоимость
единицы услуги
(работы), руб.
Общая сумма поступлений,
руб.
1
2
3
4
5
1
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (этап
начальной подготовки)
синхронное плавание
24.00
11,218.22
269,237.33
2
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта,
тренировочный этап подготовки
(этап спортивной специализации)
синхронное плавание
14.00
306,116.06
4,285,624.79
3
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (этап
начальной подготовки) плавание
60.00
22,805.99
1,368,359.14
4
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта,
тренировочный этап подготовки
(этап спортивной специализации)
плавание
66.00
50,919.93
3,360,715.38
5
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (этап
начальной подготовки) прыжки в
воду
55.00
14,800.85
814,046.99
6
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (этап
тренировочный этап) прыжки в
воду
12.00
54,903.30
658,839.54
7
Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
(этап начальной подготовки )
воднолыжный спорт
26.00
24,730.85
643,002.09
8
Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
тренировочный этап подготовки
(этап спортивной специализации)
воднолыжный спорт
22.00
85,234.49
1,875,158.82
10
Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
(этап начальной подготовки )
подводный спорт
117.00
21,955.90
2,568,840.88
11
Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
тренировочный этап подготовки
(этап спортивной специализации )
подводный спорт
88.00
103,339.62
9,093,886.76
№
п/п
12
Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий (календарный план)
33.00
169,600.00
13
Организация и проведение
официальных физкультурных
мероприятий в интересах
общества(календарный план)
2.00
53,016.96
14
Участие в организации
официальных спортивных
мероприятий (календарный план)
18.00
116,583.04
15
Организация и проведение
спортивно-оздоровительной
работы по развитию физической
культуры и спорта различных
групп населения в интересах
общества
1,700.00
1,539.03
2,616,353.35
16
Проведение тестирования
выполнения нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурноспортивного ГТО
248.00
16,616.59
4,120,914.90
17
Затраты на содержание имущества
Итого:
4,992,120.00
х
х
37,006,300.00
2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
№
п/п
Наименование целевой субсидии
Код цели
Сумма поступлений, руб.
1
2
3
4
1
Субсидия на иные цели МАУ «СШ по водным видам
спорта» на реализацию мероприятий в рамках
подпрограммы "Профилактика терроризма в
учреждениях, подведомственных отделу по спорту,
физической культуре, молодежной политике и
туризму администрации БМР"
244.20.0203
7,500.00
2
Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на
реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
"Развитие молодежной политики на территории БМР"
244.20.0201
318,100.00
3
Субсидия на иные цели МАУДО "СШ "Альбатрос" на
возмещение мобилизованным
244.20.0205
210,300.00
х
535,900.00
Итого:
3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем услуг (работ)
Стоимость
единицы услуги
(работы), руб.
Общая сумма
поступлений,
руб.
1
2
3
4
5
1
Договора с юридическими
лицами
15,968,720.00
2
2
УСК "Альбатрос":
22,200,000.00
2.1
Единый абонемент на
свободное посещение
(большой бассейн, средний
бассейн, фитнес зал)
14,200,000.00
2.2
2.3
групповые посещения
сауна
6,000,000.00
2,000,000.00
3
3.1
3.1
3.2
3.3
СК "Спортэкс":
борцовский зал
игровой и борцовский залы
атлетический зал
сауна
Шахматно-шашечный клуб.
Зал аэробики
СК "Вертикаль":
скалолазание
3,000,000.00
300,000.00
2,000,000.00
550,000.00
150,000.00
4
5
5.1
5.2
"Искусственная волна" для
серфинга
5.3
фитнес зона
300,000.00
2,400,000.00
800,000.00
1,300,000.00
300,000.00
6
Открытая площадка с
искусственным покрытием
1,824,100.00
7
Предоставление спортивного
зала и скалодрома
50,000.00
8
Услуги канатнобуксировочной установки
152,600.00
9
Платные услуги СК"Дельфин"
10
Возмещение коммунальных
услуг
Итого:
17,000,000.00
300,000.00
х
х
63,195,420.00
4. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего. *
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Количество
Стоимость, руб.
Общая сумма поступлений,
руб.
2
3
4
5
Аренда
3,145,000.00
2
Безвозмездная помощь на
развитие школы
3
Доходы от штрафных санкций
за нарушение
законодательства о закупках и
нарушение условий контракта
4
УСН
81,650.00
183,375.00
Итого:
х
х
432,765.00
2,977,260.00
* в том числе безвозмездные перечисления
3
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по состоянию на 2026 г.
1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг
(выполнения работ) в рамках
муниципального задания*
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем услуг (работ)
Стоимость
единицы услуги
(работы), руб.
Общая сумма поступлений,
руб.
1
2
3
4
5
1
Муниципальное задание
38,738,200.00
Итого:
х
38,738,200.00
х
2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
№
п/п
Наименование целевой субсидии
Код цели
Сумма поступлений, руб.
1
2
3
4
1
Субсидия на иные цели МАУ «СШ по водным видам
спорта» на реализацию мероприятий в рамках
подпрограммы "Профилактика терроризма в
учреждениях, подведомственных отделу по спорту,
физической культуре, молодежной политике и
туризму администрации БМР"
244.20.0203
7,500.00
2
Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на
реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
"Развитие молодежной политики на территории
БМР"
244.20.0201
318,100.00
х
325,600.00
Итого:
3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
1
2
Стоимость
Объем услуг (работ) единицы услуги
(работы), руб.
3
4
Общая сумма
поступлений,
руб.
5
1
Договора с юридическими
лицами
15,968,720.00
2
УСК "Альбатрос":
22,200,000.00
2.1
Единый абонемент на
свободное посещение
(большой бассейн, средний
бассейн, фитнес зал)
14,200,000.00
2.2
2.3
групповые посещения
сауна
6,000,000.00
2,000,000.00
3
3.1
3.1
3.2
3.3
4
5
5.1
5.2
5.3
СК "Спортэкс":
борцовский зал
игровой и борцовский залы
атлетический зал
сауна
Шахматно-шашечный
клуб. Зал аэробики
СК "Вертикаль":
скалолазание
"Искусственная волна" для
серфинга
3,000,000.00
300,000.00
2,000,000.00
550,000.00
150,000.00
300,000.00
2,400,000.00
800,000.00
1,300,000.00
фитнес зона
300,000.00
6
Открытая площадка с
искусственным покрытием
1,824,100.00
7
Предоставление спортивного
зала и скалодрома
50,000.00
8
Услуги канатнобуксировочной установки
152,600.00
9
Платные услуги СК"Дельфин"
10
Возмещение коммунальных
услуг
Итого:
17,000,000.00
300,000.00
х
х
63,195,420.00
4. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего. *
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Количество
Стоимость, руб.
Общая сумма поступлений,
руб.
2
3
4
5
Аренда
Итого:
х
х
3,145,000.00
3,145,000.00
* в том числе безвозмездные перечисления
2
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по состоянию на 2027 г.
1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг
(выполнения работ) в рамках
муниципального задания*
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
1
2
1
Муниципальное задание
Объем услуг (работ)
Стоимость
единицы услуги
(работы), руб.
Общая сумма поступлений,
руб.
3
4
5
40,222,000.00
Итого:
х
х
40,222,000.00
2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
№
п/п
Наименование целевой субсидии
Код цели
Сумма поступлений, руб.
1
2
3
4
1
Субсидия на иные цели МАУ «СШ по водным видам
спорта» на реализацию мероприятий в рамках
подпрограммы "Профилактика терроризма в
учреждениях, подведомственных отделу по спорту,
физической культуре, молодежной политике и
туризму администрации БМР"
244.20.0203
7,500.00
2
Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на
реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
"Развитие молодежной политики на территории
БМР"
244.20.0201
318,100.00
х
325,600.00
Итого:
3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе
№
п/п
1
Наименование
услуги (работы)
2
Стоимость
Объем услуг (работ) единицы услуги
(работы), руб.
3
4
Общая сумма
поступлений,
руб.
5
1
Договора с юридическими
лицами
15,968,720.00
2
УСК "Альбатрос":
22,200,000.00
Единый абонемент на
свободное посещение
(большой бассейн, средний
бассейн, фитнес зал)
14,200,000.00
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.1
3.2
3.3
4
5
5.1
5.2
5.3
групповые посещения
сауна
СК "Спортэкс":
борцовский зал
игровой и борцовский залы
атлетический зал
сауна
Шахматно-шашечный
клуб. Зал аэробики
СК "Вертикаль":
скалолазание
"Искусственная волна" для
серфинга
6,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
300,000.00
2,000,000.00
550,000.00
150,000.00
300,000.00
2,400,000.00
800,000.00
1,300,000.00
фитнес зона
300,000.00
6
Открытая площадка с
искусственным покрытием
1,824,100.00
7
Предоставление спортивного
зала и скалодрома
50,000.00
8
Услуги канатнобуксировочной установки
152,600.00
9
Платные услуги СК"Дельфин"
10
Возмещение коммунальных
услуг
Итого:
17,000,000.00
300,000.00
х
х
63,195,420.00
4. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего. *
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Количество
Стоимость, руб.
Общая сумма поступлений,
руб.
2
3
4
5
х
х
Аренда
Итого:
3,145,000.00
3,145,000.00
* в том числе безвозмездные перечисления
2
8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
(внебюджет) 01.04.2025г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№
п/п
Должность,
группа должностей
1
2
Директор
Заместитель директора по учебноспортивной работе
Заместитель директора по ФХД
Инструктор- методист 1 кат.
Заместитель директора по
методической работе
Главный инженер
Заведующий спортивным комплексом
Менеджер по договорной работе
Менеджер по персоналу
Инженер по охране труда
Инженер по организации,
Системный администратор
Специалист по закупкам
Делопроизводитель
Администратор-кассир
Заведующий хозяйством
Заведующий складом
Водитель автомобиля
Дворник
Гардеробщик верхней одежды
Плотник
Уборщик производственных и
служебных помещений
Аппаратчик химводоочистки
Капитан механник
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
Механник по техническим видам
спорта
Ремонтировщик плоскостных
сооружений
Слесарь-сантехник
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
Установленная
численность,
единиц
всего
по выплатам
по выплатам
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера
6
7
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
9
1
10
268,626.60
3
1
4
40,701.00
5
40,701.00
1
28,990.00
28,990.00
1
191,334.00
1
1
31,208.00
0.00
31,208.00
1
1
205,972.80
0.00
1
28,990.00
28,990.00
1
191,334.00
1
1
2
2
1
1
1
1
1
12
1
1
1
5
8
2
25,969.00
21,840.00
20,545.00
20,545.00
20,256.00
20,256.00
20,012.00
20,012.00
20,012.00
20,012.00
20,012.00
20,012.00
20,012.00
20,012.00
20,012.00
20,012.00
25,969.00
21,840.00
20,545.00
20,545.00
20,256.00
20,256.00
20,012.00
20,012.00
20,012.00
20,012.00
20,012.00
20,012.00
20,012.00
20,012.00
20,012.00
20,012.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
171,395.40
144,144.00
271,194.00
271,194.00
133,689.60
133,689.60
132,079.20
132,079.20
132,079.20
1,584,950.40
132,079.20
132,079.20
132,079.20
660,396.00
1,056,633.60
264,158.40
22
20,012.00
20,012.00
1
2,905,742.40
8
3
20,012.00
20,012.00
20,012.00
20,012.00
1
1
1,056,633.60
396,237.60
5
20,012.00
20,012.00
1
660,396.00
3
17,932.00
17,932.00
1
355,053.60
1
20,012.00
20,012.00
1
132,079.20
5
20,012.00
20,012.00
1
660,396.00
3
20,012.00
20,012.00
1
396,237.60
Сторож (вахтер)
Заведующий центром тестирования
Инструктор-методист центра
Медицинская сестра
Инструктор-методист выс. категории
Инструктор-спасатель
Инструктор-спортивного зала
воднолыжный спорт:
Тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель высш.
Тренер-преподаватель 1 категория
синхронное плавание:
Тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель выс.категория
Хореограф
прыжки в воду:
Тренер-преподаватель выс.категория
Тренер-преподаватель
плавание:
Старший тренер-преподаватель высш кат.
Тренер-преподаватель выс. категория
подводный спорт:
Тренер-преподаватель 1 категория
Тренер-преподаватель
Старший тренер-преподаватель высш.кат.
Тренер-преподаватель высшая категория
Нераспределенные стимулирующие выплаты
Итого:
16
1
1
2
2
8
4
4.52
1.78
0.66
0.67
0.55
1
0.33
0.89
1.81
2.5
0.58
1.25
1.81
1.89
х
20,012.00
26,040.00
20,012.00
20,012.00
24,216.00
20,012.00
20,012.00
0.00
56,961.04
36,099.41
16,262.39
0.00
11,089.76
13,659.24
20,012.00
0.00
12,033.14
15,878.52
0.00
36,477.40
51,059.55
0.00
13,551.99
20,037.18
47,969.94
53,010.85
20,012.00
26,040.00
20,012.00
20,012.00
24,216.00
20,012.00
20,012.00
12,602.00
20,280.57
24,639.98
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16,551.88
24,834.98
20,012.00
1
1
1
36,464.06
17,841.03
1
1
20,153.26
20,423.82
1
1
23,365.50
16,029.74
26,502.73
28,048.07
86890.72
1
1
1
1
1
2,113,267.20
171,864.00
132,079.20
264,158.40
319,651.20
1,056,633.60
528,316.80
0.00
1,699,261.75
424,095.92
70,838.96
0.00
49,038.92
49,583.04
132,079.20
0.00
26,208.18
93,270.41
0.00
435,759.03
842,482.58
0.00
51,877.02
165,306.69
573,048.92
661,257.37
955,797.91
х
х
23,719,839.88
х
х
х
8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (внебюджет) 2026г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№
п/п
1
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
9
1
10
253,980.00
30,150.00
1
180,900.00
32,457.00
32,457.00
1
194,742.00
1
30,150.00
30,150.00
1
180,900.00
1
27,008.00
27,008.00
1
162,048.00
Заведующий спортивным комплексом
1
22,714.00
22,714.00
1
136,284.00
Менеджер по договорной работе
Менеджер по персоналу
Инженер по охране труда
Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений
Системный администратор
Специалист по закупкам
Делопроизводитель
Администратор-кассир
Заведующий хозяйством
Заведующий складом
Водитель автомобиля
Дворник
Гардеробщик верхней одежды
Плотник
Уборщик производственных и
служебных помещений
Аппаратчик химводоочистки
Капитан механник
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
2
2
1
21,367.00
21,367.00
21,067.00
21,367.00
21,367.00
21,067.00
1
1
1
256,404.00
256,404.00
126,402.00
1
21,067.00
21,067.00
1
126,402.00
1
1
1
12
1
1
1
5
8
2
20,813.00
20,813.00
20,813.00
20,813.00
20,813.00
20,813.00
20,813.00
20,813.00
20,813.00
20,813.00
20,813.00
20,813.00
20,813.00
20,813.00
20,813.00
20,813.00
20,813.00
20,813.00
20,813.00
20,813.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
124,878.00
124,878.00
124,878.00
1,498,536.00
124,878.00
124,878.00
124,878.00
624,390.00
999,024.00
249,756.00
22
20,813.00
20,813.00
1
2,747,316.00
8
3
20,813.00
20,813.00
20,813.00
20,813.00
1
1
999,024.00
374,634.00
5
20,813.00
20,813.00
1
624,390.00
Должность,
группа должностей
2
Директор
Заместитель директора по учебноспортивной работе
Заместитель директора по ФХД
Заместитель директора по
методической работе
Главный инженер
Установленная
численность, единиц
всего
по должностному
окладу
3
1
4
42,330.00
5
42,330.00
1
30,150.00
1
по выплатам
компенсационного
характера
по выплатам
стимулирующего
характера
6
7
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8
Механник по техническим видам
спорта
3
18,650.00
18,650.00
1
335,700.00
Ремонтировщик плоскостных
сооружений
1
20,813.00
20,813.00
1
124,878.00
Слесарь-сантехник
5
20,813.00
20,813.00
1
624,390.00
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
3
20,813.00
20,813.00
1
374,634.00
Сторож (вахтер)
16
20,813.00
20,813.00
1
1,998,048.00
Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО
1
27,082.00
27,082.00
1
162,492.00
1
20,813.00
20,813.00
1
124,878.00
2
20,813.00
20,813.00
1
249,756.00
Инструктор-методист выс. категории
2
20,813.00
20,813.00
1
249,756.00
Инструктор-спасатель
Инструктор-спортивного зала
воднолыжный спорт:
8
4
25,185.00
20,813.00
0.00
25,185.00
20,813.00
1
1
1
1,208,880.00
499,512.00
0.00
Тренер-преподаватель
4.52
59,243.64
13,107.00
1
1,606,687.52
Тренер-преподаватель высш. категория
1.78
37,543.76
21,092.00
1
400,967.36
Тренер-преподаватель 1 категория
0.66
16,913.16
25,626.00
1
66,976.11
Тренер-преподаватель
0.67
11,533.38
17,214.00
1
46,364.19
Тренер-преподаватель выс.категория
0.55
14,205.95
25,829.00
1
46,879.64
1
20,813.00
20,813.00
1
124,878.00
Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО
Медицинская сестра
0.00
синхронное плавание:
Хореограф
0.00
0.00
прыжки в воду:
0.00
Тренер-преподаватель выс.категория
0.33
12,514.59
37,923.00
1
24,778.89
Тренер-преподаватель
0.89
16,513.95
18,555.00
1
88,184.49
0.00
плавание:
0.00
Старший тренер-преподаватель высш кат.
1.81
37,937.60
20,960.00
1
412,002.34
Тренер-преподаватель выс. категория
2.5
53,102.50
21,241.00
1
796,537.50
0.00
подводный спорт:
0.00
Тренер-преподаватель 1 категория
0.58
14,094.58
24,301.00
1
49,049.14
Тренер-преподаватель
1.25
20,838.75
16,671.00
1
156,290.63
Старший тренер-преподаватель высш.кат.
1.81
49,889.03
27,563.00
1
541,794.87
Тренер-преподаватель высшая категория
1.89
55,131.30
29,170.00
1
1
625,188.94
х
21,680,307.60
Нераспределенные стимулирующие выплаты
Итого:
х
х
х
х
х
8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
(внебюджет) 2027г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№
п/п
Должность,
группа должностей
1
2
Установленная
численность,
единиц
всего
по выплатам
по должностному
компенсационного
окладу
характера
7
8
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
9
1
10
264,144.00
3
1
4
44,024.00
5
44,024.00
Заместитель директора по учебноспортивной работе
1
31,356.00
31,356.00
1
188,136.00
Заместитель директора по ФХД
1
33,756.00
33,756.00
1
202,536.00
Заместитель директора по
методической работе
1
31,356.00
31,356.00
1
188,136.00
Главный инженер
1
28,089.00
28,089.00
1
168,534.00
Заведующий спортивным комплексом
1
23,623.00
23,623.00
1
141,738.00
Менеджер по договорной работе
2
22,222.00
22,222.00
1
266,664.00
Менеджер по персоналу
2
22,222.00
22,222.00
1
266,664.00
Инженер по охране труда
1
21,910.00
21,910.00
1
131,460.00
Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений
1
21,910.00
21,910.00
1
131,460.00
Системный администратор
1
21,646.00
21,646.00
1
129,876.00
Специалист по закупкам
1
21,646.00
21,646.00
1
129,876.00
Делопроизводитель
1
21,646.00
21,646.00
1
129,876.00
Администратор-кассир
12
21,646.00
21,646.00
1
1,558,512.00
Заведующий хозяйством
1
21,646.00
21,646.00
1
129,876.00
Заведующий складом
1
21,646.00
21,646.00
1
129,876.00
Директор
6
по выплатам
стимулирующего
характера
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Водитель автомобиля
1
21,646.00
21,646.00
1
129,876.00
Дворник
5
21,646.00
21,646.00
1
649,380.00
Гардеробщик верхней одежды
8
21,646.00
21,646.00
1
1,039,008.00
Плотник
2
21,646.00
21,646.00
1
259,752.00
Уборщик производственных и
служебных помещений
22
21,646.00
21,646.00
1
2,857,272.00
Аппаратчик химводоочистки
8
21,646.00
21,646.00
1
1,039,008.00
Капитан механник
3
21,646.00
21,646.00
1
389,628.00
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
5
21,646.00
21,646.00
1
649,380.00
Механник по техническим видам
спорта
3
19,396.00
19,396.00
1
349,128.00
Ремонтировщик плоскостных
сооружений
1
21,646.00
21,646.00
1
129,876.00
Слесарь-сантехник
5
21,646.00
21,646.00
1
649,380.00
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
3
21,646.00
21,646.00
1
389,628.00
Сторож (вахтер)
16
21,646.00
21,646.00
1
2,078,016.00
Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО
1
28,166.00
28,166.00
1
168,996.00
Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО
1
21,646.00
21,646.00
1
129,876.00
Медицинская сестра
2
21,646.00
21,646.00
1
259,752.00
Инструктор-методист выс. категории
2
21,646.00
21,646.00
1
259,752.00
Инструктор-спасатель
8
26,193.00
26,193.00
1
1,257,264.00
Инструктор-спортивного зала
4
21,646.00
21,646.00
1
519,504.00
1
0.00
воднолыжный спорт:
0.00
Тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель высш.
категория
Тренер-преподаватель 1 категория
4.52
61,616.64
13,632.00
1
1,671,043.28
1.78
39,046.08
21,936.00
1
417,012.13
0.66
17,590.32
26,652.00
1
69,657.67
48,219.94
0.00
0.00
синхронное плавание:
Тренер-преподаватель
0.67
11,995.01
17,903.00
1
Тренер-преподаватель выс.категория
0.55
14,774.65
26,863.00
1
48,756.35
1
21,646.00
21,646.00
1
129,876.00
Хореограф
0.00
прыжки в воду:
0.00
Тренер-преподаватель выс.категория
0.33
13,015.20
39,440.00
1
25,770.10
Тренер-преподаватель
0.89
17,175.22
19,298.00
1
91,715.67
0.00
плавание:
0.00
1.81
2.5
39,456.19
55,227.50
0.00
21,799.00
22,091.00
1
1
428,494.22
828,412.50
0.00
Тренер-преподаватель
0.58
1.25
14,658.92
21,672.50
25,274.00
17,338.00
1
1
51,013.04
162,543.75
Старший тренер-преподаватель высш.кат.
1.81
51,885.46
28,666.00
1
563,476.10
Тренер-преподаватель высшая категория
1.89
57,336.93
30,337.00
1
650,200.79
Старший тренер-преподаватель высш кат.
Тренер-преподаватель выс. категория
подводный спорт:
Тренер-преподаватель 1 категория
1
Нераспределенные стимулирующие выплаты
Итого:
х
х
х
х
х
х
22,548,031.53
8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
(бюджет) 01.04.2025г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№
п/п
Должность,
группа должностей
1
2
Установленная
численность,
единиц
всего
по выплатам
по должностному
компенсационного
окладу
характера
7
8
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
9
1
10
195,364.80
3
1
4
40,701.00
5
40,701.00
Заместитель директора по учебноспортивной работе
1
28,990.00
28,990.00
1
139,152.00
Заместитель директора по ФХД
1
31,208.00
31,208.00
1
149,798.40
Заместитель директора по
методической работе
1
28,990.00
28,990.00
1
139,152.00
Главный инженер
1
25,969.00
25,969.00
1
124,651.20
Заведующий спортивным комплексом
1
21,840.00
21,840.00
1
104,832.00
Менеджер по договорной работе
2
20,545.00
20,545.00
1
197,232.00
Менеджер по персоналу
2
20,545.00
20,545.00
1
197,232.00
Директор
6
по выплатам
стимулирующего
характера
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Инженер по охране труда
1
20,256.00
20,256.00
1
97,228.80
Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений
1
20,256.00
20,256.00
1
97,228.80
Системный администратор
1
20,012.00
20,012.00
1
96,057.60
Специалист по закупкам
1
20,012.00
20,012.00
1
96,057.60
Делопроизводитель
1
20,012.00
20,012.00
1
96,057.60
Администратор-кассир
12
20,012.00
20,012.00
1
1,152,691.20
Заведующий хозяйством
1
20,012.00
20,012.00
1
96,057.60
Заведующий складом
1
20,012.00
20,012.00
1
96,057.60
Водитель автомобиля
1
20,012.00
20,012.00
1
96,057.60
Дворник
5
20,012.00
20,012.00
1
480,288.00
Гардеробщик верхней одежды
8
20,012.00
20,012.00
1
768,460.80
Плотник
2
20,012.00
20,012.00
1
192,115.20
Уборщик производственных и
служебных помещений
22
20,012.00
20,012.00
1
2,113,267.20
Аппаратчик химводоочистки
8
20,012.00
20,012.00
1
768,460.80
Капитан механник
3
20,012.00
20,012.00
1
288,172.80
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
5
20,012.00
20,012.00
1
480,288.00
Механник по техническим видам
спорта
3
17,932.00
17,932.00
1
258,220.80
Ремонтировщик плоскостных
сооружений
1
20,012.00
20,012.00
1
96,057.60
Слесарь-сантехник
5
20,012.00
20,012.00
1
480,288.00
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
3
20,012.00
20,012.00
1
288,172.80
Сторож (вахтер)
16
20,012.00
20,012.00
1
1,536,921.60
Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО
1
26,040.00
26,040.00
1
124,992.00
Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО
1
20,012.00
20,012.00
1
96,057.60
Медицинская сестра
2
20,012.00
20,012.00
1
192,115.20
Инструктор-методист выс. категории
2
24,216.00
24,216.00
1
232,473.60
Инструктор-спасатель
8
20,012.00
20,012.00
1
768,460.80
Инструктор-спортивного зала
4
20,012.00
0.00
воднолыжный спорт:
Тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель высш.
категория
Тренер-преподаватель 1 категория
20,012.00
1
384,230.40
1
0.00
4.52
56,961.04
12,602.00
1
1,235,826.72
1.78
36,099.41
20,280.57
1
308,433.40
0.66
16,262.39
24,639.98
1
51,519.24
0.00
синхронное плавание:
0.00
Тренер-преподаватель
0.67
11,089.76
16,551.88
1
35,664.67
Тренер-преподаватель выс.категория
0.55
13,659.24
24,834.98
1
36,060.39
1
20,012.00
20,012.00
1
96,057.60
Тренер-преподаватель выс.категория
0.33
12,033.14
36,464.06
1
19,060.49
Тренер-преподаватель
0.89
15,878.52
17,841.03
1
67,833.02
Хореограф
0.00
прыжки в воду:
0.00
0.00
плавание:
0.00
Старший тренер-преподаватель высш кат.
1.81
36,477.40
20,153.26
1
316,915.66
Тренер-преподаватель выс. категория
2.5
51,059.55
20,423.82
1
612,714.60
0.00
подводный спорт:
0.00
Тренер-преподаватель 1 категория
0.58
13,551.99
23,365.50
1
37,728.74
Тренер-преподаватель
1.25
20,037.18
16,029.74
1
120,223.05
Старший тренер-преподаватель высш.кат.
1.81
47,969.94
26,502.73
1
416,762.85
Тренер-преподаватель высшая категория
1.89
53,010.85
28,048.07
1
480,914.45
1
2,489,307.88
х
19,044,974.77
Нераспределенные стимулирующие выплаты
Итого:
х
207,442.32
207,442.32
х
х
х
х
8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
(бюджет) 2026г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№
п/п
Должность,
группа должностей
1
2
Установленная
численность,
единиц
всего
по выплатам
по должностному
компенсационного
окладу
характера
7
8
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
9
1
10
251,863.50
3
1
4
42,330.00
5
42,330.00
Заместитель директора по учебноспортивной работе
1
30,150.00
30,150.00
1
179,392.50
Заместитель директора по ФХД
1
32,457.00
32,457.00
1
193,119.15
Заместитель директора по
методической работе
1
30,150.00
30,150.00
1
179,392.50
Главный инженер
1
27,008.00
27,008.00
1
160,697.60
Заведующий спортивным комплексом
1
22,714.00
22,714.00
1
135,148.30
Менеджер по договорной работе
2
21,367.00
21,367.00
1
254,267.30
Менеджер по персоналу
2
21,367.00
21,367.00
1
254,267.30
Директор
6
по выплатам
стимулирующего
характера
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Инженер по охране труда
1
21,067.00
21,067.00
1
125,348.65
Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений
1
21,067.00
21,067.00
1
125,348.65
Системный администратор
1
20,813.00
20,813.00
1
123,837.35
Специалист по закупкам
1
20,813.00
20,813.00
1
123,837.35
Делопроизводитель
1
20,813.00
20,813.00
1
123,837.35
Администратор-кассир
12
20,813.00
20,813.00
1
1,486,048.20
Заведующий хозяйством
1
20,813.00
20,813.00
1
123,837.35
Заведующий складом
1
20,813.00
20,813.00
1
123,837.35
Водитель автомобиля
1
20,813.00
20,813.00
1
123,837.35
Дворник
5
20,813.00
20,813.00
1
619,186.75
Гардеробщик верхней одежды
8
20,813.00
20,813.00
1
990,698.80
Плотник
2
20,813.00
20,813.00
1
247,674.70
Уборщик производственных и
служебных помещений
22
20,813.00
20,813.00
1
2,724,421.70
Аппаратчик химводоочистки
8
20,813.00
20,813.00
1
990,698.80
Капитан механник
3
20,813.00
20,813.00
1
371,512.05
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
5
20,813.00
20,813.00
1
619,186.75
Механник по техническим видам
спорта
3
18,650.00
18,650.00
1
332,902.50
Ремонтировщик плоскостных
сооружений
1
20,813.00
20,813.00
1
123,837.35
Слесарь-сантехник
5
20,813.00
20,813.00
1
619,186.75
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
3
20,813.00
20,813.00
1
371,512.05
Сторож (вахтер)
16
20,813.00
20,813.00
1
1,981,397.60
Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО
1
27,082.00
27,082.00
1
161,137.90
Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО
1
20,813.00
20,813.00
1
123,837.35
Медицинская сестра
2
20,813.00
20,813.00
1
247,674.70
Инструктор-методист выс. категории
2
20,813.00
20,813.00
1
247,674.70
Инструктор-спасатель
8
25,185.00
25,185.00
1
1,198,806.00
Инструктор-спортивного зала
4
20,813.00
0.00
воднолыжный спорт:
Тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель высш.
категория
Тренер-преподаватель 1 категория
20,813.00
1
495,349.40
1
0.00
4.52
59,243.64
13,107.00
1
1,593,298.45
1.78
37,543.76
21,092.00
1
397,625.96
0.66
16,913.16
25,626.00
1
66,417.98
0.00
синхронное плавание:
0.00
Тренер-преподаватель
0.67
11,533.38
17,214.00
1
Тренер-преподаватель выс.категория
0.55
14,205.95
25,829.00
1
46,488.97
1
20,813.00
20,813.00
1
123,837.35
Тренер-преподаватель выс.категория
0.33
12,514.59
37,923.00
1
24,572.40
Тренер-преподаватель
0.89
16,513.95
18,555.00
1
87,449.62
Хореограф
0.00
прыжки в воду:
0.00
0.00
плавание:
45,977.82
0.00
Старший тренер-преподаватель высш кат.
1.81
37,937.60
20,960.00
1
408,568.98
Тренер-преподаватель выс. категория
2.5
53,102.50
21,241.00
1
789,899.69
0.00
подводный спорт:
0.00
Тренер-преподаватель 1 категория
0.58
14,094.58
24,301.00
1
48,640.40
Тренер-преподаватель
1.25
20,838.75
16,671.00
1
154,988.20
Старший тренер-преподаватель высш.кат.
1.81
49,889.03
27,563.00
1
537,279.91
Тренер-преподаватель высшая категория
1.89
55,131.30
29,170.00
1
619,979.03
1
27,320.16
х
21,526,958.53
2,276.68
Нераспределенные стимулирующие выплаты
Итого:
х
х
х
х
х
8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
(бюджет) 2027г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№
п/п
Должность,
группа должностей
1
2
Установленная
численность,
единиц
всего
по выплатам
по должностному
компенсационного
окладу
характера
7
8
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
9
1
10
261,942.80
3
1
4
44,024.00
5
44,024.00
Заместитель директора по учебноспортивной работе
1
31,356.00
31,356.00
1
186,568.20
Заместитель директора по ФХД
1
33,756.00
33,756.00
1
200,848.20
Заместитель директора по
методической работе
1
31,356.00
31,356.00
1
186,568.20
Главный инженер
1
28,089.00
28,089.00
1
167,129.55
Заведующий спортивным комплексом
1
23,623.00
23,623.00
1
140,556.85
Менеджер по договорной работе
2
22,222.00
22,222.00
1
264,441.80
Менеджер по персоналу
2
22,222.00
22,222.00
1
264,441.80
Инженер по охране труда
1
21,910.00
21,910.00
1
130,364.50
Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений
1
21,910.00
21,910.00
1
130,364.50
Системный администратор
1
21,646.00
21,646.00
1
128,793.70
Специалист по закупкам
1
21,646.00
21,646.00
1
128,793.70
Делопроизводитель
1
21,646.00
21,646.00
1
128,793.70
Администратор-кассир
12
21,646.00
21,646.00
1
1,545,524.40
Заведующий хозяйством
1
21,646.00
21,646.00
1
128,793.70
Директор
6
по выплатам
стимулирующего
характера
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Заведующий складом
1
21,646.00
21,646.00
1
128,793.70
Водитель автомобиля
1
21,646.00
21,646.00
1
128,793.70
Дворник
5
21,646.00
21,646.00
1
643,968.50
Гардеробщик верхней одежды
8
21,646.00
21,646.00
1
1,030,349.60
Плотник
2
21,646.00
21,646.00
1
257,587.40
Уборщик производственных и
служебных помещений
22
21,646.00
21,646.00
1
2,833,461.40
Аппаратчик химводоочистки
8
21,646.00
21,646.00
1
1,030,349.60
Капитан механник
3
21,646.00
21,646.00
1
386,381.10
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
5
21,646.00
21,646.00
1
643,968.50
Механник по техническим видам
спорта
3
19,396.00
19,396.00
1
346,218.60
Ремонтировщик плоскостных
сооружений
1
21,646.00
21,646.00
1
128,793.70
Слесарь-сантехник
5
21,646.00
21,646.00
1
643,968.50
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
3
21,646.00
21,646.00
1
386,381.10
Сторож (вахтер)
16
21,646.00
21,646.00
1
2,060,699.20
Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО
1
28,166.00
28,166.00
1
167,587.70
Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО
1
21,646.00
21,646.00
1
128,793.70
Медицинская сестра
2
21,646.00
21,646.00
1
257,587.40
Инструктор-методист выс. категории
2
21,646.00
21,646.00
1
257,587.40
Инструктор-спасатель
8
26,193.00
26,193.00
1
1,246,786.80
Инструктор-спортивного зала
4
21,646.00
0.00
воднолыжный спорт:
Тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель высш.
категория
Тренер-преподаватель 1 категория
21,646.00
1
515,174.80
1
0.00
4.52
61,616.64
13,632.00
1
1,657,117.92
1.78
39,046.08
21,936.00
1
413,537.03
0.66
17,590.32
26,652.00
1
69,077.19
0.00
синхронное плавание:
0.00
Тренер-преподаватель
0.67
11,995.01
17,903.00
1
Тренер-преподаватель выс.категория
0.55
14,774.65
26,863.00
1
48,350.04
1
21,646.00
21,646.00
1
128,793.70
Тренер-преподаватель выс.категория
0.33
13,015.20
39,440.00
1
25,555.35
Тренер-преподаватель
0.89
17,175.22
19,298.00
1
90,951.38
Хореограф
0.00
прыжки в воду:
0.00
0.00
плавание:
47,818.11
0.00
Старший тренер-преподаватель высш кат.
1.81
39,456.19
21,799.00
1
424,923.44
Тренер-преподаватель выс. категория
2.5
55,227.50
22,091.00
1
821,509.06
0.00
подводный спорт:
0.00
Тренер-преподаватель 1 категория
0.58
14,658.92
25,274.00
1
50,587.93
Тренер-преподаватель
1.25
21,672.50
17,338.00
1
161,189.22
Старший тренер-преподаватель высш.кат.
1.81
51,885.46
28,666.00
1
558,780.46
Тренер-преподаватель высшая категория
1.89
57,336.93
30,337.00
1
644,782.45
1
27,887.16
х
22,388,018.43
2,323.93
Нераспределенные стимулирующие выплаты
Итого:
х
х
х
х
х
8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) на 01.04.2025г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№
п/п
Должность,
группа должностей
Установленная
численность,
единиц
1
2
3
1
Субсидия на иные цели МАУ «СШ
«Альбатрос» на реализацию мероприятий
в рамках подпрограммы "Развитие
молодежной политики на территории
БМР" (трудоустройство подростков в
летнее время)
Итого:
всего
4
по выплатам
по выплатам
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера
5
244,316.00
х
244,316.00
6
7
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
8
9
10
1
244,316.00
х
244,316.00
0.00
х
х
х
х
3
8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) на 2026г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№
п/п
Должность,
группа должностей
Установленная
численность,
единиц
1
2
3
1
Субсидия на иные цели МАУ «СШ
«Альбатрос» на реализацию мероприятий
в рамках подпрограммы "Развитие
молодежной политики на территории
БМР" (трудоустройство подростков в
летнее время)
Итого:
всего
4
по выплатам
по выплатам
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера
5
244,316.44
х
244,316.44
6
7
0.00
х
х
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
8
9
10
0%
1
244,316.44
х
х
244,316.44
3
8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) на 2027г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№
п/п
Должность,
группа должностей
Установленная
численность,
единиц
1
2
3
1
Субсидия на иные цели МАУ «СШ
«Альбатрос» на реализацию мероприятий
в рамках подпрограммы "Развитие
молодежной политики на территории
БМР" (трудоустройство подростков в
летнее время)
Итого:
всего
4
по выплатам
по выплатам
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера
5
244,316.44
х
244,316.44
6
7
0.00
х
х
х
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)
8
9
10
0%
1
244,316.44
х
х
244,316.44
3
Расчеты (обоснования) на 01.04.2025г. (безвозмездные поступления, платные услуги)
8.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1
Командировочные
расходы на соревнования
112/214
14,900.00
2
Командировочные
расходы на соревнования
112/226
118,176.20
3
Командировочные
расходы на соревнования
113/226
268,529.50
Итого:
х
х
х
401,605.70
8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
23,719,839.88
Сумма
взноса,
руб.
4
4,564,393.13
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
х
23,719,839.88
687,875.36
23,719,839.88
47,439.68
23,719,839.88
1,209,711.83
х
6,509,420.00
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
4
9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
2
3
4
5
Пени, неустойка 293/853
199.14
199.14
х
Итого:
10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
10.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
2
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
4
12
5
6
38,390.00
х
137,390.00
1
1
Услуги связи
3
1
2
Интернет
1
12
Итого:
99,000.00
х
10.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
2
3
4
5
Транспортные расходы
5,000.00
5,000.00
Итого:
10.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
2
4
5
6
6
1
вывоз ТКО
1
2
3
газ
тепло
водоснабжение
131,730.00
131,730.00
403,683.68
9,441,302.60
2,345,614.53
4
электроэнергия
10,973,890.00
Итого:
Итого:
х
х
х
23,164,490.81
10.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
5
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
3
4
5
43,200.00
1
ТО головного прибора учета тепла
2
Дератизация, дезинсекция
Проведение гидравлический испытаний системы
отопления (опрессовка)
3
132,336.16
71,651.30
4
Заправка картриджей
23,100.00
5
Комплексно-абонементное обслуживание контрольнокассовых машин
50,400.00
6
Клининг, комплексная уборка в здании бассейна
7
Уборка снега
8
ТО системы пожарной сигнализации
81,847.90
9
ТО системы АПС
89,018.64
10
Работы с использованием спецтехники
63,100.00
11
Замена деревянных окон
12
Ремонт двигателя
10,200.00
13
ТО и аварийное обслуживание газопроводов
22,447.84
1,915,356.00
140,000.00
230,000.00
Итого:
х
х
2,872,657.84
10.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
Косгу 226
1
Зарплата тренеров по договорам ГПХ (тренера, инструктора, медики,
оказывающие платные услуги населению)
2
Программа для ЭВМ "Контур.Диадок.
2,640.00
3
Сервис обновления ПО ФР Штрих
8,400.00
4
Лицензия использования ПО
11,700.00
5
Передача неисключительных правн на программы для ЭВМ
40,000.00
6
7
8
Подписка на газеты и журналы
Антивирус,
Обслуживание сайта
4,550.00
84,000.00
6,300.00
9
Сопровождение программ и базы данных, входящих в состав
программного обеспечения "Проффит"
6
7,076,000.00
156,000.00
10
Перевозка/инкасация, прием, перерасчет и зачисление/перечисление
денежной наличности на банковский счет организации
99,900.00
11
Эквайринг
62,388.32
12
Медкомиссия работников школы
13
Охрана окружающей среды:
14
Проведение гигиенической подготовки
15
Определение стоимости арендных платежей
100,000.00
16
Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС)
ул.Наб.Леонова,20А, ул.Вольская,2, ул.Чапаева,114 ("Спортэкс",
Вертикаль", "Шахматно-шашечный клуб"), Н.Леонова,3А
222,383.04
17
Лицензия для кассового аппарата
18
Перепрошивка ККМ
10,000.00
19
Охранные услуги за 2024г.
18,200.00
20
Охранные услуги на мероприятиях за 2024г.
21
Пультовая охрана (ул.Чапаева,114- 2 объекта-касса,шахматный клуб)
235,200.00
8,250.00
59,570.00
3,000.00
2,500.00
68,400.00
Итого:
8,279,381.36
\
1
Страхование автомобиля КОСГУ 227
37,000.00
1
Демонтаж, монтаж "Гранит" КОСГУ 228
34,890.68
10.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
1
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
2
3
4
КОСГУ 310
1
Основные средства
1
ГСМ
1
Мягкий инвентарь (маски, перчатки)
529,099.00
КОСГУ 343
262,700.00
КОСГУ 345
65,500.00
КОСГУ 346
7
Расчеты (обоснования) на 2026г. (безвозмездные поступления, платные услуги)
8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Сумма
взноса,
руб.
3
х
21,680,307.60
4
4,769,667.67
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
х
21,680,307.60
628,728.92
21,680,307.60
43,360.62
21,680,307.60
1,105,695.69
х
6,547,452.90
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
2
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
5
1
1
Услуги связи
3
1
4
12
2
Интернет
1
12
Итого:
х
6
38,390.00
99,000.00
х
9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
4
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
137,390.00
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
2
3
4
5
Транспортные расходы
5,000.00
5,000.00
Итого:
9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
2
4
5
6
6
1
вывоз ТКО
1
2
3
газ
тепло
водоснабжение
131,730.00
131,730.00
189,250.00
8,688,020.00
1,495,820.00
4
электроэнергия
9,645,610.00
Итого:
х
Итого:
х
х
20,018,700.00
9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
3
4
5
1
ТО головного прибора учета тепла
2
Дератизация, дезинсекция
Проведение гидравлический испытаний системы
отопления (опрессовка)
3
21,600.00
119,940.80
71,651.30
4
Заправка картриджей
23,100.00
5
Комплексно-абонементное обслуживание контрольнокассовых машин
29,400.00
6
Клининг, комплексная уборка в здании бассейна
7
Установка ФН-36
8
Уборка снега
9
ТО системы пожарной сигнализации
10
Лабораторные исследования воды
1,728,000.00
30,000.00
151,200.00
81,847.90
294,000.00
Итого:
х
х
2,550,740.00
9.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
Косгу 226
5
1
Зарплата тренеров по договорам ГПХ (тренера, инструктора, медики,
оказывающие платные услуги населению)
2
3
4
Подписка на газеты и журналы
Аантивирус,
Обслуживание сайта
4,550.00
84,000.00
6,300.00
5
Сопровождение программ и базы данных, входящих в состав
программного обеспечения "Проффит"
90,000.00
6
Перевозка/инкасация, прием, перерасчет и зачисление/перечисление
денежной наличности на банковский счет организации
117,000.00
7
Медкомиссия работников школы
235,200.00
8
Охрана окружающей среды:
9
Спецоценка труда
10
Определение стоимости арендных платежей
100,000.00
11
Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС)
ул.Наб.Леонова,20А, ул.Вольская,2, ул.Чапаева,114 ("Спортэкс",
Вертикаль", "Шахматно-шашечный клуб"), Н.Леонова,3А
150,000.00
12
Пультовая охрана (ул.Чапаева,114- 2 объекта-касса,шахматный клуб)
7,680,000.00
8,250.00
20,000.00
68,400.00
Итого:
8,563,700.00
\
1
Страхование автомобиля КОСГУ 227
37,000.00
9.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
1
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
2
3
4
КОСГУ 310
1
Основные средства
1
ГСМ
2,873,600.00
КОСГУ 343
262,700.00
КОСГУ 345
1
Мягкий инвентарь (маски, перчатки)
65,500.00
КОСГУ 346
1
Хозтовары, бытовая химия, стройматериалы
563,280.00
2
Канцтовары
111,420.00
3
Электротовары
453,649.50
4
Запчасти
311,000.00
5
Комплектующие к оргтехнике
90,000.00
6
6
Пластиковые бесконтактные электронные карты,
пластиковые браслеты
324,000.00
7
Брошюры, баннеры
150,000.00
8
Хим средства для бассейна
9
Питьевая бутилированная вода
1,433,250.00
30,000.00
7
Расчеты (обоснования) на 2027г. (безвозмездные поступления, платные услуги)
8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Сумма
взноса,
руб.
3
х
22,548,031.53
4
4,960,566.94
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
х
22,548,031.53
653,892.91
22,548,031.53
45,096.06
22,548,031.53
1,149,949.61
х
6,809,505.52
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
2
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
5
1
1
Услуги связи
3
1
4
12
2
Интернет
1
12
х
Итого:
х
9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
4
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
38,390.00
99,000.00
137,390.00
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
2
3
4
5
5,000.00
5,000.00
Транспортные расходы
Итого:
9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
2
4
5
6
6
вывоз ТКО
1
2
3
газ
тепло
водоснабжение
131,730.00
131,730.00
189,250.00
8,688,020.00
1,495,820.00
4
электроэнергия
9,645,610.00
Итого:
х
Итого:
х
х
20,018,700.00
9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
3
4
5
1
ТО головного прибора учета тепла
2
Дератизация, дезинсекция
Проведение гидравлический испытаний системы
отопления (опрессовка)
3
21,600.00
119,940.80
71,651.30
4
Заправка картриджей
23,100.00
5
Комплексно-абонементное обслуживание контрольнокассовых машин
29,400.00
6
Клининг, комплексная уборка в здании бассейна
7
Установка ФН-36
8
Уборка снега
9
ТО системы пожарной сигнализации
10
Лабораторные исследования воды
1,728,000.00
30,000.00
151,200.00
81,847.90
294,000.00
Итого:
х
х
2,550,740.00
9.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
Косгу 226
5
1
Зарплата тренеров по договорам ГПХ (тренера, инструктора, медики,
оказывающие платные услуги населению)
2
3
4
Подписка на газеты и журналы
Аантивирус,
Обслуживание сайта
4,550.00
84,000.00
6,300.00
5
Сопровождение программ и базы данных, входящих в состав
программного обеспечения "Проффит"
90,000.00
6
Перевозка/инкасация, прием, перерасчет и зачисление/перечисление
денежной наличности на банковский счет организации
117,000.00
7
Медкомиссия работников школы
235,200.00
8
Охрана окружающей среды:
9
Спецоценка труда
10
Определение стоимости арендных платежей
100,000.00
11
Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС)
ул.Наб.Леонова,20А, ул.Вольская,2, ул.Чапаева,114 ("Спортэкс",
Вертикаль", "Шахматно-шашечный клуб"), Н.Леонова,3А
150,000.00
12
Пультовая охрана (ул.Чапаева,114- 2 объекта-касса,шахматный клуб)
7,680,000.00
8,250.00
20,000.00
68,400.00
Итого:
8,563,700.00
\
1
Страхование автомобиля КОСГУ 227
37,000.00
9.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
1
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
2
3
4
КОСГУ 310
1
Основные средства
1
ГСМ
2,873,600.00
КОСГУ 343
262,700.00
КОСГУ 345
1
Мягкий инвентарь (маски, перчатки)
65,500.00
КОСГУ 346
1
Хозтовары, бытовая химия, стройматериалы
438,153.27
2
Канцтовары
111,420.00
3
Пластиковые бесконтактные электронные карты,
пластиковые браслеты
324,000.00
4
Хим средства для бассейна
5
Питьевая бутилированная вода
1,433,250.00
30,000.00
6
Расчеты (обоснования) на 01.04.2025г. (муниципальное задание)
8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
1
2
3
Количество
работников,
чел.
4
Количество
дней
5
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1
Командировочные
расходы (суточные)
КВР 112 КОСГУ 214
(календарь)
5,700.00
2
Командировочные
расходы (суточные)
КВР 112 КОСГУ 226
(календарь)
266,440.00
3
Командировочные
расходы (суточные)
КВР 113 КОСГУ 226
(календарь)
2,500.00
Итого:
х
х
х
274,640.00
8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
19,044,974.77
Сумма
взноса,
руб.
4
4,189,894.45
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
х
19,044,974.77
571,711.24
19,044,974.77
38,089.95
19,044,974.77
971,293.71
х
5,770,989.35
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Бюджет БМР
Источник финансового обеспечения
4
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Пособия по временной нетрудоспособности
Итого:
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
3
4
х
х
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
5
101,897.83
101,897.83
10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Бюджет БМР
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка
налога,
%
1
2
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5
1.5
426,700.00
х
26,300.00
453,000.00
1
Земельный налог
2
Транспортный налог
Итого:
11. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Бюджет БМР
Источник финансового обеспечения
11.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
2
Внутризоновая, междугородняя
телефонная связь
3
4
5
6
3
12
15,840.00
Интернет
1
12
16,360.00
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Итого:
х
х
32,200.00
11.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
2
4
5
6
1
КВР 244
1
Обращение с твердыми коммунальными
отходам
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
10,000.00
10,000.00
1
КВР 247
Газ
7,829,662.80
196,716.61
2
Тепло
4,145,012.55
3
Электроэнергия
2,901,530.00
4
Вода
586,403.64
11.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
3
4
5
5
1
2
Услуги дез.центра: дератизация, дезинсекция
Опрессовка
37,723.20
30,707.70
3
ТО приборов учета тепловой энергии
11,200.00
4
Уборка снега с использованием строительной техники
64,800.00
5
6
Покос травы
Мониторинг пожарной обстановки
30,000.00
36,000.00
7
Вывоз крупногабоитного мусора
10
Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и
газового оборудования ул. Н.Леонова,20А
Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и
газового оборудования ул. Вольская,2
ТО системы автоматического контроля загазованности
14,400.00
11
Проверка сигнализаторов загазованности
8,000.00
12
Зарядка огнетушителей
10,000.00
13
Испытание пожарного крана
2,500.00
14
Заправка картриджей
18,900.00
15
Клининг в здании бассейна
16
Ремонт оргтехники
8
9
15,079.10
6,800.00
1,872,000.00
30,000.00
х
Итого:
х
2,188,110.00
11.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Количество
договоров
3
Наименование расходов
2
Подписка на газету "Балаковские вести"
Медицинский осмотр спортсменов
Лабораторные исследования воды в бассейне
Антивирус
Обслуживание сайта
Медицинский осмотр работников школы
Обучение персонала
Стоимость
услуги, руб.
4
1,950.00
73,880.00
126,000.00
36,000.00
2,700.00
100,800.00
18,050.00
8
Спецоценка труда
60,000.00
9
Гигиеническое обучение
28,200.00
10
Страхование автомобиля Косгу 227
3,000.00
Итого:
х
450,580.00
11.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
1
1
КОСГУ 310
Основные средства
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
2
3
4
170,000.00
КОСГУ 343
1
ГСМ АИ 92
190,700.00
КОСГУ 346
1
Хозтовары, бытовая химия
2
Канцтовары
392,510.00
40,000.00
КОСГУ 349
1
Хозтовары, бытовая химия
105,360.00
6
Расчеты (обоснования) на 2026г. (муниципальное задание)
8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
1
2
3
2
Расходы на соревнования
112 КОСГУ 226 (К)
Количество
работников,
чел.
4
Количество
дней
5
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
380,000.00
8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
21,526,958.53
Сумма
взноса,
руб.
4
4,735,930.88
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
х
21,526,958.53
624,281.79
21,526,958.53
43,053.92
21,526,958.53
1,097,874.89
х
6,501,141.47
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Бюджет БМР
Источник финансового обеспечения
4
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка
налога,
%
1
2
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5
1.5
426,700.00
х
26,300.00
453,000.00
1
Земельный налог
2
Транспортный налог
Итого:
10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Бюджет БМР
Источник финансового обеспечения
10.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
2
Внутризоновая, междугородняя
телефонная связь
3
4
5
6
3
12
15,840.00
Интернет
1
12
16,360.00
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Итого:
х
х
32,200.00
10.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
2
4
5
6
1
КВР 244
1
Обращение с твердыми коммунальными
отходам
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
10,000.00
10,000.00
1
КВР 247
Газ
8,234,200.00
223,234.00
2
Тепло
4,404,774.00
3
Электроэнергия
3,015,558.00
4
Вода
590,634.00
10.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
Услуги дез.центра: дератизация, дезинсекция
Опрессовка
3
ТО приборов учета тепловой энергии
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
37,723.20
30,707.70
11,200.00
5
4
Уборка снега с использованием строительной техники
64,800.00
5
6
Покос травы
Мониторинг пожарной обстановки
30,000.00
36,000.00
7
Вывоз крупногабоитного мусора
10
Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и
газового оборудования ул. Н.Леонова,20А
Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и
газового оборудования ул. Вольская,2
ТО системы автоматического контроля загазованности
11
Проверка сигнализаторов загазованности
8,000.00
12
Зарядка огнетушителей
10,000.00
13
Испытание пожарного крана
2,500.00
14
Заправка картриджей
18,900.00
15
Ремонт оргтехники
30,000.00
8
9
Итого:
15,079.10
6,800.00
14,400.00
х
х
316,110.00
10.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Количество
договоров
Наименование расходов
3
Стоимость
услуги, руб.
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Подписка на газету "Балаковские вести"
Медицинский осмотр спортсменов
Лабораторные исследования воды в бассейне
Антивирус
Обслуживание сайта
Медицинский осмотр работников школы
Обучение персонала
8
Спецоценка труда
60,000.00
9
Гигиеническое обучение
28,200.00
10
Страхование автомобиля Косгу 227
3,000.00
Итого:
х
4
1,950.00
114,680.00
126,000.00
36,000.00
2,700.00
100,800.00
18,050.00
491,380.00
10.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
1
1
Основные средства
1
ГСМ АИ 92
КОСГУ 310
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
2
3
4
170,000.00
КОСГУ 343
190,700.00
КОСГУ 346
1
Хозтовары, бытовая химия
392,510.00
2
Канцтовары
40,000.00
6
Расчеты (обоснования) на 2027г. (муниципальное задание)
8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
1
2
3
2
Расходы на соревнования
112 КОСГУ 226 (К)
Количество
работников,
чел.
4
Количество
дней
5
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
380,000.00
8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
22,388,018.43
Сумма
взноса,
руб.
4
4,925,364.05
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
х
22,388,018.43
649,252.53
22,388,018.43
44,776.04
22,388,018.43
1,141,788.94
х
6,761,181.57
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Бюджет БМР
Источник финансового обеспечения
4
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка
налога,
%
1
2
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5
1.5
426,700.00
х
26,300.00
453,000.00
1
Земельный налог
2
Транспортный налог
Итого:
10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Бюджет БМР
Источник финансового обеспечения
10.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
2
Внутризоновая, междугородняя
телефонная связь
3
4
5
6
3
12
15,840.00
Интернет
1
12
16,360.00
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Итого:
х
х
32,200.00
10.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
2
4
5
6
1
КВР 244
1
Обращение с твердыми коммунальными
отходам
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
10,000.00
10,000.00
1
КВР 247
Газ
8,596,900.00
233,056.00
2
Тепло
4,600,274.00
3
Электроэнергия
3,146,950.00
4
Вода
616,620.00
10.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
Услуги дез.центра: дератизация, дезинсекция
Опрессовка
3
ТО приборов учета тепловой энергии
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
37,723.20
30,707.70
11,200.00
5
4
Уборка снега с использованием строительной техники
64,800.00
5
6
Покос травы
Мониторинг пожарной обстановки
30,000.00
36,000.00
7
Вывоз крупногабоитного мусора
10
Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и
газового оборудования ул. Н.Леонова,20А
Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и
газового оборудования ул. Вольская,2
ТО системы автоматического контроля загазованности
11
Проверка сигнализаторов загазованности
8,000.00
12
Зарядка огнетушителей
10,000.00
13
Испытание пожарного крана
2,500.00
14
Заправка картриджей
18,900.00
15
Ремонт оргтехники
30,000.00
8
9
Итого:
15,079.10
6,800.00
14,400.00
х
х
316,110.00
10.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Количество
договоров
Наименование расходов
3
Стоимость
услуги, руб.
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Подписка на газету "Балаковские вести"
Медицинский осмотр спортсменов
Лабораторные исследования воды в бассейне
Антивирус
Обслуживание сайта
Медицинский осмотр работников школы
Обучение персонала
8
Спецоценка труда
60,000.00
9
Гигиеническое обучение
28,200.00
10
Страхование автомобиля Косгу 227
3,000.00
Итого:
х
4
1,950.00
114,680.00
126,000.00
36,000.00
2,700.00
100,800.00
18,050.00
491,380.00
10.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
1
1
Основные средства
1
ГСМ АИ 92
КОСГУ 310
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
2
3
4
170,000.00
КОСГУ 343
190,700.00
КОСГУ 346
1
Хозтовары, бытовая химия
392,510.00
2
Канцтовары
40,000.00
6
Расчеты (обоснования) на 01.04.2025г. (иные цели)
8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
Сумма
взноса,
руб.
3
х
244,316.00
4
53,749.52
х
244,316.00
7,085.73
244,316.00
488.63
244,316.00
12,460.12
х
73,784.00
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.
5592; 2015, № 51, ст. 7233).
9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
3
4
1
1
Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на реализацию
мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма в
учреждениях образования, подведомственных отделу по спорту,
физической культуре, молодежной политике и туризму администрации
БМР" к.с. 244.20.0203 (КОСГУ 226)
Итого:
7,500.00
х
7,500.00
9.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)
1
2
3
4
Субсидия на возмещение мобилизованным к.с.
244.20.0205 (КОСГУ 346)
210,300.00
х
Итого:
4
210,300.00
Расчеты (обоснования) на 2026г. (иные цели)
8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
Сумма
взноса,
руб.
3
х
244,316.44
4
53,749.62
х
244,316.44
7,085.18
244,316.44
488.63
244,316.44
12,460.14
х
73,783.56
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.
5592; 2015, № 51, ст. 7233).
9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на реализацию
мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма в
учреждениях образования, подведомственных отделу по спорту,
физической культуре, молодежной политике и туризму администрации
БМР" к.с. 244.20.0203 (КОСГУ 226)
Итого:
4
7,500.00
х
7,500.00
Расчеты (обоснования) на 2027г. (иные цели)
8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
Сумма
взноса,
руб.
3
х
244,316.44
4
53,749.62
х
244,316.44
7,085.18
244,316.44
488.63
244,316.44
12,460.14
х
73,783.56
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.
5592; 2015, № 51, ст. 7233).
9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на реализацию
мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма в
учреждениях образования, подведомственных отделу по спорту,
физической культуре, молодежной политике и туризму администрации
БМР" к.с. 244.20.0203 (КОСГУ 226)
Итого:
4
7,500.00
х
7,500.00
Пояснительная записка с обоснованием причин внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУДО "СШ "Альбатрос"
на 01.04.2025г.
1/1/2025
косгу
211
112/214
213
221
222
244/223
247/223
224
225
112/226
113/226
244/226
227
228
852/291
853/292
853/293
853/295
831/297
111/266
112/266
851/291
852/291
310
228
341
343
344
345
346
347
349
итого
без остатка
возмещение
контрактов
остаток
4/1/2025
МЗ (4)
отклонение
муниципальное задание
19,103,302.61
5,769,197.39
32,200.00
-
10,000.00
7,826,700.00
-
2,188,110.00
380,000.00
-
488,380.00
3,000.00
426,700.00
26,300.00
170,000.00
-
190,700.00
-
432,510.00
-
37,047,100.00
37,047,100.00
4,616,537.27
14,900.00
740,222.61
32,200.00
10,000.00
7,826,700.00
2,188,110.00
380,000.00
488,380.00
3,000.00
1.
Уменьшение плановых
назначений на сумму
40 800,00руб.,
Письмо № 229-С от
13.02.25г.
2.Перераспределение
плановых назначений
между косгу под
принятые обязательства.
3.Увеличение
- плановых назначений на
- сумму остатка на начало
года 387 390,23руб.
426,700.00
26,300.00
170,000.00
190,700.00
432,510.00
-
- 387,390.23
- 6,802,940.12
387,390.23
387,390.23
- 37,434,490.23
Директор МАУ ДО "СШ"Альбатрос"
1/1/2025
примечание
4/1/2025
внебюджет
23,719,839.88
21,554,170.00
14,900.00
6,509,420.00
6,509,420.00
137,390.00
137,390.00
5,000.00
5,000.00
131,730.00
131,730.00
20,018,700.00
23,164,490.81
2,550,740.00
8,563,700.00
37,000.00
2,872,957.84
118,176.20
268,529.50
8,279,381.36
37,000.00
34,890.68
199.14
2,873,600.00
529,099.00
262,700.00
262,700.00
65,500.00
3,630,770.00
65,500.00
2,340,745.47
66,340,420.00
66,340,420.00
13,200.00
68,505,149.88
66,172,680.00
166,800.00
2,165,669.88
ВН (2)
отклонение
2,165,669.88
14,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,145,790.81
0.00
322,217.84
118,176.20
268,529.50
-284,318.64
0.00
34,890.68
0.00
0.00
199.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,344,501.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,290,024.53
0.00
13,200.00
2,164,729.88
-167,740.00
166,800.00
2,165,669.88
А.Ю. Першуков
1/1/2025
примечание
1.Увеличение
плановых назначений
183 375,00руб. доходы
от штрафных санкций
за нарушение
законодательства о
закупках.
2.Увеличение
плановых назначений
81 650,00руб.
безвозмездные
поступления.
3.Увеличение
УСН 432
765,00руб.,уменьшает
доход.
4/1/2025
иные цели
244,316.44
244,316.00
73,783.56
73,784.00
7,500.00
4.Перераспределение
плановых назначений
между косгу под
принятые
обязательства.
5.Увеличение
плановых назначений
на сумму остатка на
начало года
2 165
669,88руб.
6.Увеличение
плановых назначений
на сумму 166
800,00руб.-прочее
поступление
денежных средств
(код 510)возмещение
контрактов.
7,500.00
210,300.00
325,600.00
325,600.00
535,900.00
535,900.00
ИЦ (5)
отклонение
-0.44
0.00
0.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210,300.00
0.00
0.00
210,300.00
210,300.00
0.00
примечание
1.Увеличение плановых
назначений 120
650,00руб. по
Постановлению № 486
от 17.02.2025г.
2.Увеличение
плановых назначений 89
650,00руб. по
Постановлению № 809
от 11.03.2025г..
3.Перераспределение
плановых назначений
между косгу под
принятые обязательства.
РУСАДА 
ГТО 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РФ 
Администрация БМР 
Министерство образования Саратовской области 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения в государственных (муниципальных) учреждениях 
