Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального района

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШ "Альбатрос"
(наименование органа — (учреждения))

А.Ю. Першуков
(подпись)

«

(расшифровка подписи)

»

20

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24
г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов1)
от « 01 »
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

июля

20 24

г.2

Отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Альбатрос"
Единица измерения: руб.

г.

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

01.07.2024г.
244
63325293
6439082917
643901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Код
Наименование показателя

Код по

строки бюджетной
классификации
Российской
2

Федерации3
3

Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового года5

0001
0002

х
х

Доходы, всего:

1000

1

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе аренда:

1100

Аналитический
код

4

х
х

4

Сумма
на 2024 г.
текущий
финансовый
год
5

на 2025 г.
первый
год
планового
периода
6

1,005,346.97
-

105,445,288.10
120

121

1110

на 2026 г.
второй
год
планового
периода
7

-

73,228,400.00

за пределами
планового
периода
8

-

73,628,100.00

2,400,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

95,446,479.10

70,548,100.00

70,947,800.00

34,927,679.10

29,897,300.00

30,297,000.00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания за счет средств бюджета муниципального образования город
Балаково (районного бюджета Балаковского муниципального района)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания за счет средств областного бюджета Саратовской области
доходы от оказания платных услуг

1200

130

1210

130

131

1220

130

131

1230

130

131

60,168,700.00

40,300,700.00

40,300,700.00

доходы по условным арендным платежам
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора),
иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
…
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

1240

130

135

350,100.00

350,100.00

350,100.00

1300

140

1400

150

1410

субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
сдача металолома

-

-

-

-

-

-

155

-

-

-

150

155

-

-

-

1420
1500

150
150

152

7,931,500.00

280,300.00

280,300.00

1510

150

152

7,931,500.00

280,300.00

280,300.00

1900

440

1910

440

прочие поступления, всего6

1980

х

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1981

510

иные доходы

1982

520

Увеличение внутренних долговых обязательств

1983

710

Расходы, всего:

2000

х

000

106,450,635.07

73,228,400.00

73,628,100.00

2100

110

000

52,436,221.29

38,885,620.00

38,885,620.00

х

2110

111

211

39,520,249.29

29,567,216.66

29,567,216.66

х

2111

111

266

110,000.00

2120

112,113

214,226,266

837,875.30

446

-

-

-

-

-

х

-

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

389,100.00

389,100.00

х

Код
Наименование показателя

1

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
…

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
…

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Код по

строки бюджетной
классификации
Российской

7

Аналитический
код

4

Сумма
на 2024 г.
текущий
финансовый
год
5

на 2025 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2026 г.
второй
год
планового
периода
7

11,968,096.70

8,929,303.34

8,929,303.34

х

11,968,096.70

8,929,303.34

8,929,303.34

х

2

Федерации3
3

2140

119

2141

119

2142

119

х
х

2200

300

х

2210

320

х

2211

321

х

2300

850

2310

851

2320

4

213

х

437,900.00

437,900.00

х

291

426,700.00

426,700.00

426,700.00

х

852

291

11,200.00

11,200.00

11,200.00

х

2330
2400
2500

853
х
х

292,293,297

2,645.94

2520

831

297

2600

х

2610

242

2630

243

2640

244

2641
2642
2643
2644
2645
2646

244
244
244
244
244
244

2647

х
х
х
х

-

33,904,880.00

34,304,580.00

29,253,975.36

16,918,770.00

16,964,370.00

221
222
223
224
225
226

203,562.90
130,492.00
2,938,264.66
5,489,300.00
6,938,479.80
5,657,358.45

67,190.00

67,190.00

1,583,730.00
2,051,050.00
7,970,150.00

1,629,330.00
2,051,050.00
7,970,150.00

244

227

27,799.14

8,000.00

8,000.00

- услуги, работы для целей капитальных вложений
2648
- приобретение основных средств, материальных запасов, из них:
2649
приобретение основных средств

244
244
244

228
310-349
310

2,017,082.24
5,851,636.17
830,829.54

5,238,650.00
2,300,350.00

5,238,650.00
2,300,350.00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях

244

341

16,260.00

16,260.00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов

244
244

343
344

322,300.00

322,300.00

- страхование

8

440,545.94

53,573,867.84

в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
- услуги связи
- транспортные услуги
- коммунальные услуги
- аренда имущества
- содержание имущества
- прочие работы, услуги

за пределами
планового
периода

226

329,090.00
226,329.02

Код
Наименование показателя

Код по

строки бюджетной
классификации
Российской

Аналитический
код4

Федерации3
3

4

Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
- коммунальные услуги
2649

244
244
244
244
247

345
346
347
349
223

капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего

2660

400

2661

406

2662

407

3000

100

1

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальным учреждением
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
муниципальным учреждением

Выплаты, уменьшающие доход, всего8

в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход (УСН)

Прочие выплаты, всего

9

из них:
поступление денежных средств

2

Сумма
на 2024 г.
текущий
финансовый
год
5

на 2025 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2026 г.
второй
год
планового
периода
7

31,300.00
4,224,679.61
209,408.00
24,319,892.48

64,300.00
2,535,440.00
-

64,300.00
2,535,440.00
-

16,986,110.00

17,340,210.00

-

-

332,691.00

-

-

-

-

за пределами
планового
периода
8

х

3010

х

3020
3030

189

х
х

4000

х

-

510

-

4010

189

-

332,691.00

-

-

х
х

Код
Наименование показателя

1

выбытие денежных средств

Код по

строки бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
2
3
4010

Аналитический
код

4

4

Сумма
на 2024 г.
текущий
финансовый
год
5

на 2025 г.
первый
год
планового
периода
6

на 2026 г.
второй
год
планового
периода
7

за пределами
планового
периода
8

610

1 В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1700—1710 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2620 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на
по строкам 4000—4010 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и
(или) коды иных аналитических показателей.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические
остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

\

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№
п/п

1

1

1.1.

1.2.

Наименование показателя

2
11

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
12
и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-

том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.3.1.1 из них "10.1"
1.3.1.2 из них "10.2"
1.3.

1.3.2

1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.1.3.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.1.1
1.4.2.1.2
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.4.3.

Коды
строк

13

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
14
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
14
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них "10.1"
из них "10.2"
14
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
15
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них "10.1"
из них "10.2"
за счет средств доходов от оказания платных услуг
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
14
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14

1.4.4.4. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения

Год
начала
закупки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
4.1

Уникальный код
10.2

3

4

26000

х

26100

х

26200

х

26300

х

26310
26310.1
26310.2

х

х

х

26320

х

х

х

26400

х

26410

х

26411
26412
26413

х
х
х

244
247

26420

х

244

26421
26421.1
26421.2
26422
26430
26430.1
26430.2
26440

х
х
х
х
х
х
х
х

26441
26442
26443

х
х
х

26444
26450

х
х

4.2

на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5

53,573,867.84

Сумма
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7

33,904,880.00

34,304,580.00

47,563,883.99

33,904,880.00

34,304,580.00

9,684,540.64

8,880,000.00

9,279,700.00

4,380,775.33
5,303,765.31

2,323,100.00
6,556,900.00

2,368,700.00
6,911,000.00

3,208,700.00

7,500.00

7,500.00

3,208,700.00

7,500.00

7,500.00

34,670,643.35

25,017,380.00

25,017,380.00

17,044,870.19
17,625,773.16

14,588,170.00
10,429,210.00

14,588,170.00
10,429,210.00

6,009,983.85

244

244
247

6,009,983.85

за пределами
планового
периода
8

№
п/п

Наименование показателя

1

1.4.5.1.
1.4.5.1.1
1.4.5.1.2
1.4.5.2.
2.

2

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них "10.1"
из них "10.2"
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
16
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Коды
строк

Год
начала
закупки

3

4

26451
26451.1
26451.2
26452

х

26500

х

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
4.1

Уникальный код
10.2
4.2

на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5

Сумма
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7

х

26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
47,563,883.99
3.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

х

26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

А.Ю.Першуков

Директор МАУ "СШ "Альбатрос"
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

33,904,880.00

34,304,580.00

за пределами
планового
периода
8

№
п/п

Наименование показателя

1

Год
начала
закупки

3

4

2

Исполнитель
«

Коды
строк

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
4.1

Ст. экономист МКУ "ЦБО БМР"

Е.В. Арюткина

37-48-43

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

»

20

Уникальный код
10.2
4.2

на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5

Сумма
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7

за пределами
планового
периода
8

г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Ю.И. Барановский
(подпись)

«

»

(расшифровка подписи)

20

г.

10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового
обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям
соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными
федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения — не менее показателя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по состоянию на "01" июля 2024 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг
(выполнения работ) в рамках муниципального задания*

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Объем услуг (работ)

Стоимость
единицы услуги
(работы), руб.

Общая сумма поступлений,
руб.

1

2

3

4

5

1

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (этап
начальной подготовки)
синхронное плавание

25.00

49,316.07

1,232,901.76

2

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта,
тренировочный этап подготовки
(этап спортивной специализации)
синхронное плавание

14.00

210,328.59

2,944,600.32

3

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (этап
начальной подготовки) плавание

75.00

16,239.19

1,217,939.36

4

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта,
тренировочный этап подготовки
(этап спортивной специализации)
плавание

54.00

37,960.16

2,049,848.80

5

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (этап
начальной подготовки) прыжки в
воду

30.00

29,625.55

888,766.56

6

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (этап
тренировочный этап) прыжки в
воду

12.00

25,685.45

308,225.44

7

Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
(этап начальной подготовки )
воднолыжный спорт

30.00

84,188.44

2,525,653.12

8

Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
тренировочный этап подготовки
(этап спортивной специализации)
воднолыжный спорт

13.00

66,294.94

861,834.24

9

Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
(этап совершенствования
спортивного мастерства)
воднолыжный спорт

5.00

332,763.78

1,663,818.88

10

Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
(этап начальной подготовки )
подводный спорт

105.00

19,351.37

2,031,893.92

9

11

Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
тренировочный этап подготовки
(этап спортивной специализации )
подводный спорт

88.00

12

Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий (календарный план)

32.00

186,199.55

13

Организация и проведение
официальных физкультурных
мероприятий в интересах
общества(календарный план)

2.00

58,205.98

14

Участие в организации
официальных спортивных
мероприятий (календарный план)

17.00

127,993.57

15

Организация и проведение
спортивно-оздоровительной
работы по развитию физической
культуры и спорта различных
групп населения в интересах
общества

1,200.00

2,097.23

2,516,675.68

16

Проведение тестирования
выполнения нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурноспортивного ГТО

248.00

16,060.45

3,982,990.88

17

Затраты на содержание имущества

Итого:

87,496.03

7,699,651.04

4,630,480.00
х

х

34,927,679.10

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
№
п/п

Наименование целевой субсидии

Код цели

Сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

1

Субсидия на иные цели МАУ «СШ по водным видам
спорта» на реализацию мероприятий в рамках
подпрограммы "Профилактика терроризма в
учреждениях, подведомственных отделу по спорту,
физической культуре, молодежной политике и
туризму администрации БМР"

244.20.0203

7,500.00

2

Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на
реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
"Развитие молодежной политики на территории БМР"

244.20.0201

272,800.00

3

Субсидия на иные цели МАУДО "СШ "Альбатрос" на
проведение капитального и текущего ремонта здания,
другие расходы

244.20.0204

2,000,000.00

4

Субсидия на иные цели МАУДО "СШ "Альбатрос" на
аренду спортивных соружений и комплексов

244.20.0206

5,488,000.00

5

Субсидия на иные цели МАУДО "СШ "Альбатрос" на
возмещение мобилизованным

244.20.0205

163,200.00

х

7,931,500.00

Итого:

10

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
№
п/п

Наименование
услуги (работы)

1

2

Стоимость
Объем услуг (работ) единицы услуги
(работы), руб.
3

4

Общая сумма
поступлений,
руб.
5

1

Договора с юридическими
лицами

11,366,395.92

2

УСК "Альбатрос":

21,170,010.00

2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.1
3.2
3.3
4
5
5.1
5.2
5.3

Единый абонемент на
свободное посещение
(большой бассейн, средний
бассейн, фитнес зал)
групповые посещения
сауна
СК "Спортэкс":
борцовский зал
игровой и борцовский залы
атлетический зал
сауна
Шахматно-шашечный клуб.
Зал аэробики
СК "Вертикаль":
скалолазание
"Искусственная волна" для
серфинга

13,815,810.00
5,500,200.00
1,854,000.00
2,835,934.08
445,034.08
1,905,000.00
366,000.00
119,900.00
450,000.00
2,450,000.00
800,000.00
1,300,000.00

фитнес зона

350,000.00

6

Открытая площадка с
искусственным покрытием

1,878,360.00

7

Предоставление спортивного
зала и скалодрома

30,000.00

8

Услуги канатнобуксировочной установки

120,000.00

8

Платные услуги СК"Дельфин"

9

Возмещение коммунальных
услуг
Итого:

х

х

9,868,000.00

60,168,700.00

350,100.00

350,100.00

50,518,800.00

60,518,800.00

4. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего. *
№
п/п
1
1

Наименование показателя

Количество

Стоимость, руб.

Общая сумма поступлений,
руб.

2

3

4

5

х

х

Аренда
Итого:

2,400,000.00
2,400,000.00

* в том числе безвозмездные перечисления

4а. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего. *
№
п/п

Наименование показателя

Количество

Стоимость, руб.

Общая сумма поступлений,
руб.

1

2

3

4

5

1

Налог УСН

-332,691.00
11

Итого:

х

х

-332,691.00

12

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по состоянию на 2025 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг
(выполнения работ) в рамках муниципального задания*

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Объем услуг (работ)

Стоимость
единицы услуги
(работы), руб.

Общая сумма поступлений,
руб.

1

2

3

4

5

1

Муниципальное задание

29,897,300.00

Итого:

х

х

29,897,300.00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
№
п/п

Наименование целевой субсидии

Код цели

Сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

1

Субсидия на иные цели МАУ «СШ по водным видам
спорта» на реализацию мероприятий в рамках
подпрограммы "Профилактика терроризма в
учреждениях, подведомственных отделу по спорту,
физической культуре, молодежной политике и
туризму администрации БМР"

244.20.0203

7,500.00

2

Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на
реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
"Развитие молодежной политики на территории
БМР"

244.20.0201

272,800.00

х

280,300.00

Итого:

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе
№
п/п

Наименование
услуги (работы)

1

2

Стоимость
Объем услуг (работ) единицы услуги
(работы), руб.
3

4

Общая сумма
поступлений,
руб.
5

1

Договора с юридическими
лицами

11,366,395.92

2

УСК "Альбатрос":

21,170,010.00

2.1

Единый абонемент на
свободное посещение
(большой бассейн, средний
бассейн, фитнес зал)

13,815,810.00

2.2
2.3
3
3.1

групповые посещения
сауна
СК "Спортэкс":
борцовский зал

5,500,200.00
1,854,000.00
2,835,950.00
445,050.00

13

3.1
3.2
3.3
4
5
5.1
5.2
5.3

игровой и борцовский залы
атлетический зал
сауна
Шахматно-шашечный клуб.
Зал аэробики
СК "Вертикаль":
скалолазание
"Искусственная волна" для
серфинга

1,905,000.00
366,000.00
119,900.00
450,000.00
2,450,000.00
800,000.00
1,300,000.00

фитнес зона

350,000.00

6

Открытая площадка с
искусственным покрытием

1,878,360.00

7

Предоставление спортивного
зала и скалодрома

30,000.00

8
9

Услуги канатнобуксировочной установки
Возмещение коммунальных
услуг
Итого:

120,000.00
350,084.08
х

х

40,650,800.00

4. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего. *
№
п/п
1
1

Наименование показателя

Количество

Стоимость, руб.

Общая сумма поступлений,
руб.

2

3

4

5

Аренда
Итого:

х

х

2,400,000.00
2,400,000.00

* в том числе безвозмездные перечисления

14

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по состоянию на 2026 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг
(выполнения работ) в рамках муниципального задания*

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Объем услуг (работ)

Стоимость
единицы услуги
(работы), руб.

Общая сумма поступлений,
руб.

1

2

3

4

5

1

Муниципальное задание

30,297,000.00

Итого:

х

х

30,297,000.00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
№
п/п

Наименование целевой субсидии

Код цели

Сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

1

Субсидия на иные цели МАУ «СШ по водным видам
спорта» на реализацию мероприятий в рамках
подпрограммы "Профилактика терроризма в
учреждениях, подведомственных отделу по спорту,
физической культуре, молодежной политике и
туризму администрации БМР"

244.20.0203

7,500.00

2

Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на
реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
"Развитие молодежной политики на территории
БМР"

244.20.0201

272,800.00

х

280,300.00

Итого:

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе
№
п/п
1

Наименование
услуги (работы)
2

Стоимость
Объем услуг (работ) единицы услуги
(работы), руб.
3

4

Общая сумма
поступлений,
руб.
5

1

Договора с юридическими
лицами

11,366,395.92

2

УСК "Альбатрос":

21,170,010.00

2.1

Единый абонемент на
свободное посещение
(большой бассейн, средний
бассейн, фитнес зал)

13,815,810.00

2.2
2.3
3
3.1

групповые посещения
сауна
СК "Спортэкс":
борцовский зал

5,500,200.00
1,854,000.00
2,835,950.00
445,050.00

15

3.1
3.2
3.3
4
5
5.1
5.2
5.3

игровой и борцовский залы
атлетический зал
сауна
Шахматно-шашечный клуб.
Зал аэробики
СК "Вертикаль":
скалолазание
"Искусственная волна" для
серфинга

1,905,000.00
366,000.00
119,900.00
450,000.00
2,450,000.00
800,000.00
1,300,000.00

фитнес зона

350,000.00

6

Открытая площадка с
искусственным покрытием

1,878,360.00

7

Предоставление спортивного
зала и скалодрома

30,000.00

8
9

Услуги канатнобуксировочной установки
Возмещение коммунальных
услуг
Итого:

120,000.00
350,084.08
х

х

40,650,800.00

4. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего. *
№
п/п
1
1

Наименование показателя

Количество

Стоимость, руб.

Общая сумма поступлений,
руб.

2

3

4

5

Аренда
Итого:

х

х

2,400,000.00
2,400,000.00

* в том числе безвозмездные перечисления

16

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (внебюджет) 01.07.2024г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№
п/п

Должность,
группа должностей

1

2

Установленная
численность,
единиц

всего

по выплатам
по должностному
компенсационного
окладу
характера

8

9
1

10
215,242.50

4
39,135.00

5
39,135.00

Заместитель директора по учебноспортивной работе

1

27,875.00

27,875.00

1

153,312.50

Заместитель директора по ФХД

1

30,007.00

30,007.00

1

165,038.50

Заместитель директора по
методической работе

1

27,875.00

27,875.00

1

153,312.50

Главный инженер

1

24,970.00

24,970.00

1

137,335.00

Заведующий спортивным комплексом

1

21,000.00

21,000.00

1

115,500.00

Менеджер по договорной работе

2

19,754.00

19,754.00

1

217,294.00

Менеджер по персоналу

2

19,754.00

19,754.00

1

217,294.00

Инженер по охране труда

1

19,476.00

19,476.00

1

107,118.00

1

19,476.00

19,476.00

1

107,118.00

1

19,242.00

19,242.00

1

105,831.00

Специалист по закупкам

1

19,242.00

19,242.00

1

105,831.00

Делопроизводитель

1

19,242.00

19,242.00

1

105,831.00

Администратор-кассир

12

19,242.00

19,242.00

1

1,269,972.00

Заведующий хозяйством

1

19,242.00

19,242.00

1

105,831.00

Заведующий складом

1

19,242.00

19,242.00

1

105,831.00

Водитель автомобиля

1

19,242.00

19,242.00

1

105,831.00

Дворник

5

19,242.00

19,242.00

1

529,155.00

Гардеробщик верхней одежды

8

19,242.00

19,242.00

1

846,648.00

Плотник

2

19,242.00

19,242.00

1

211,662.00

Уборщик производственных и
служебных помещений

22

19,242.00

19,242.00

1

2,328,282.00

Аппаратчик химводоочистки

8

19,242.00

19,242.00

1

846,648.00

Капитан механник

3

19,242.00

19,242.00

1

317,493.00

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

5

19,242.00

19,242.00

1

529,155.00

Механник по техническим видам
спорта

3

17,242.00

17,242.00

1

284,493.00

Ремонтировщик плоскостных
сооружений

1

19,242.00

19,242.00

1

105,831.00

Слесарь-сантехник

5

19,242.00

19,242.00

1

529,155.00

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

3

19,242.00

19,242.00

1

317,493.00

Сторож (вахтер)

16

19,242.00

19,242.00

1

1,693,296.00

Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО

1

25,038.00

25,038.00

1

137,709.00

Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО

1

19,242.00

19,242.00

1

105,831.00

Медицинская сестра

2

19,242.00

19,242.00

1

211,662.00

Инструктор-методист выс. категории

2

23,284.00

23,284.00

1

256,124.00

Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений
Системный администратор

7

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)

3
1

Директор

6

по выплатам
стимулирующего
характера

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Инструктор-спасатель

8

19,242.00

19,242.00

1

846,648.00

Инструктор-спортивного зала

4

19,242.00

19,242.00

1

423,324.00

1

0.00

воднолыжный спорт:

0.00

Тренер-преподаватель

4.52

54,768.84

12,117.00

1

1,361,553.36

Тренер-преподаватель высш.
категория
Тренер-преподаватель 1 категория

1.78

34,709.70

19,499.83

1

339,807.94

0.66

15,635.99

23,690.89

1

56,758.63

синхронное плавание:
Тренер-преподаватель

0.00
1.22

Тренер-преподаватель выс.категория
Хореограф

1

прыжки в воду:

0.00

21,083.58

17,281.62

1

141,470.80

0.00

15,635.00

1

0.00

19,242.00

19,242.00

1

105,831.00

0.00

0.00

Тренер-преподаватель выс.категория

0.33

8,442.89

25,584.50

1

15,323.84

Тренер-преподаватель

0.89

15,267.42

17,154.40

1

74,734.00

плавание:

0.00

0.00

Старший тренер-преподаватель высш кат.

1.81

34,866.05

19,263.01

1

347,091.51

Тренер-преподаватель выс. категория

2.5

49,093.90

19,637.56

1

675,041.13

подводный спорт:

0.00

0.00

Тренер-преподаватель 1 категория

0.58

13,029.99

22,465.50

1

41,565.67

Тренер-преподаватель

1.25

19,266.03

15,412.82

1

132,453.92

Старший тренер-преподаватель высш.кат.

1.81

44,559.76

24,618.65

1

443,592.38

Тренер-преподаватель высшая категория

3.7

88,025.04

23,790.55

1

1,791,309.46

1

1,575,384.37

х

21,116,050.00

Нераспределенные стимулирующие выплаты

Итого:

х

157,538.44
х

х

х

х

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (внебюджет) 2025г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№
п/п

Должность,
группа должностей

1
1

2
Директор

Установленная
численность,
единиц

всего

по выплатам
по должностному
компенсационного
окладу
характера

3
1

4
36,239.00

5
36,239.00

6

по выплатам
стимулирующего
характера
7

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

8

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)

9
1

10
144,956.00

2

Заместитель директора по спортивной
работе

1

28,990.00

28,990.00

1

115,960.00

3

Заместитель директора по ФХД

1

31,192.00

31,192.00

1

124,768.00

4

Инструктор- методист 1 кат.

1

0.00

0.00

1

0.00

5

Главный инженер

1

25,969.00

25,969.00

1

103,876.00

6

Менеджер по договорной работе (с
клиентами)

1

20,545.00

20,545.00

1

82,180.00

7

Менеджер по персоналу (инспектор
по кадрам)

1

20,545.00

20,545.00

1

82,180.00

8

Менеджер по планированию

1

20,545.00

20,545.00

1

82,180.00

9

Инженер по охране труда

1

20,256.00

20,256.00

1

81,024.00

10

Системный администратор

1

18,248.00

18,248.00

1

72,992.00

11

Специалист по закупкам

1

14,891.00

14,891.00

1

59,564.00

12

Делопроизводитель

1

14,891.00

14,891.00

1

59,564.00

13

Администратор-кассир

8

15,838.00

15,838.00

1

506,816.00

14

Заведующий хозяйством

1

14,891.00

14,891.00

1

59,564.00

15

Заведующий складом

1

14,891.00

14,891.00

1

59,564.00

16

Водитель автомобиля

1

14,891.00

14,891.00

1

59,564.00

17

Дворник

3.5

14,891.00

14,891.00

1

208,474.00

18

Гардеробщик верхней одежды

5

14,891.00

14,891.00

1

297,820.00

19

Плотник

1

14,891.00

14,891.00

1

59,564.00

20

Уборщик производственных и
служебных помещений

26

14,891.00

14,891.00

1

1,548,664.00

21

Аппаратчик химводоочистки

4

14,891.00

14,891.00

1

238,256.00

22

Капитан механник

3

14,891.00

14,891.00

1

178,692.00

23

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

4

14,891.00

14,891.00

1

238,256.00

24

Механник по техническим видам
спорта

3

14,891.00

14,891.00

1

178,692.00

25

Ремонтировщик плоскостных
сооружений

1

14,891.00

14,891.00

1

59,564.00

26

Слесарь-сантехник

2.5

14,891.00

14,891.00

1

148,910.00

27

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

3

14,891.00

14,891.00

1

178,692.00

28

Сторож (вахтер)

14

14,891.00

14,891.00

1

833,896.00

29

Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО

1

26,040.00

26,040.00

1

104,160.00

30

Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО

1

17,361.00

17,361.00

1

69,444.00

31

Инструктор-методист выс. категории

2

15,046.00

15,046.00

1

120,368.00

32

Инструктор-спасатель

4

17,361.00

17,361.00

1

277,776.00

33

Инструктор-спортивного зала

2

17,361.00

17,361.00

1

138,888.00

воднолыжный спорт:

0.00

1

0.00

34

Тренер-преподаватель

5.27

53,316.59

10,117.00

1

1,123,913.72

35

Тренер-преподаватель высш.
категория
Тренер-преподаватель 1 категория

1.78

26,997.30

15,167.02

1

192,220.74

0.66

14,015.16

21,235.09

1

37,000.02

36

синхронное плавание:

0.00

0.00

37

Тренер-преподаватель

0.25

3,338.61

13,354.44

1

3,338.61

38

Тренер-преподаватель выс.категория

0.89

17,343.72

19,487.33

1

61,743.66

39

Хореограф

1

14,318.00

14,318.00

1

57,272.00

прыжки в воду:

0.00

0.00

40

Тренер-преподаватель выс.категория

0.89

17,180.10

19,303.48

1

61,161.15

41

Тренер-преподаватель

0.33

5,463.18

16,555.09

1

7,211.40

плавание:

0.00

0.00

42

Старший тренер-преподаватель высш кат.

1.81

30,406.06

16,798.93

1

220,139.90

43

Тренер-преподаватель выс. категория

2.41

39,950.55

16,576.99

1

385,123.26

подводный спорт:

0.00

0.00

44

Тренер-преподаватель 1 категория

0.58

11,289.99

19,465.50

1

26,192.78

45

Тренер-преподаватель

0.67

7,284.24

10,872.00

1

19,521.76

46

Старший тренер-преподаватель высш.кат.

1.81

38,859.76

21,469.48

1

281,344.65

47

Тренер-преподаватель высшая категория

3.7

78,673.95

21,263.23

1

1,164,374.47

1

3,635,123.88

х

13,850,550.00

Нераспределенные стимулирующие выплаты

Итого:

х

363,512.39
х

х

х

х

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

(внебюджет) 2026г.

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№
п/п

1
1

Должность,
группа должностей

2

Установленная
численность,
единиц

всего

по выплатам
по выплатам
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера

8

9
1

10
150,612.00

39121.467

37653

4
37,653.00

5
37,653.00

2

Заместитель директора по спортивной
работе

1

30,121.00

30,121.00

1

120,484.00

31295.719

30121

3

Заместитель директора по ФХД

1

32,409.00

32,409.00

1

129,636.00

33672.951

32409

4

Инструктор- методист 1 кат.

1

0.00

0.00

1

0.00

0

0

5

Главный инженер

1

26,982.00

26,982.00

1

107,928.00

28034.298

26982

6

Менеджер по договорной работе (с
клиентами)

1

21,347.00

21,347.00

1

85,388.00

22179.533

21347

7

Менеджер по персоналу (инспектор по
кадрам)

1

21,347.00

21,347.00

1

85,388.00

22179.533

21347

8

Менеджер по планированию

1

21,347.00

21,347.00

1

85,388.00

22179.533

21347

9

Инженер по охране труда

1

21,046.00

21,046.00

1

84,184.00

21866.794

21046

10

Системный администратор

1

18,960.00

18,960.00

1

75,840.00

19699.44

18960

11

Специалист по закупкам

1

15,472.00

15,472.00

1

61,888.00

16075.408

15472

12

Делопроизводитель

1

15,472.00

15,472.00

1

61,888.00

16075.408

15472

13

Администратор-кассир

8

16,456.00

16,456.00

1

526,592.00

17097.784

16456

14

Заведующий хозяйством

1

15,472.00

15,472.00

1

61,888.00

16075.408

15472

15

Заведующий складом

1

15,472.00

15,472.00

1

61,888.00

16075.408

15472

16

Водитель автомобиля

1

15,472.00

15,472.00

1

61,888.00

16075.408

15472

17

Дворник

3.5

15,472.00

15,472.00

1

216,608.00

16075.408

15472

18

Гардеробщик верхней одежды

5

15,472.00

15,472.00

1

309,440.00

16075.408

15472

19

Плотник

1

15,472.00

15,472.00

1

61,888.00

16075.408

15472

20

Уборщик производственных и
служебных помещений

26

15,472.00

15,472.00

1

1,609,088.00

16075.408

15472

21

Аппаратчик химводоочистки

4

15,472.00

15,472.00

1

247,552.00

16075.408

15472

22

Капитан механник

3

15,472.00

15,472.00

1

185,664.00

16075.408

15472

23

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

4

15,472.00

15,472.00

1

247,552.00

16075.408

15472

24

Механник по техническим видам
спорта

3

15,472.00

15,472.00

1

185,664.00

16075.408

15472

25

Ремонтировщик плоскостных
сооружений

1

15,472.00

15,472.00

1

61,888.00

16075.408

15472

26

Слесарь-сантехник

2.5

15,472.00

15,472.00

1

154,720.00

16075.408

15472

27

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

3

15,472.00

15,472.00

1

185,664.00

16075.408

15472

28

Сторож (вахтер)

14

15,472.00

15,472.00

1

866,432.00

16075.408

15472

29

Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО

1

27,056.00

27,056.00

1

108,224.00

28111.184

27056

30

Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО

1

18,039.00

18,039.00

1

72,156.00

18742.521

18039

31

Инструктор-методист выс. категории

2

15,633.00

15,633.00

1

125,064.00

16242.687

15633

32

Инструктор-спасатель

4

18,039.00

18,039.00

1

288,624.00

18742.521

18039

33

Инструктор-спортивного зала

2

18,039.00

18,039.00

1

144,312.00

18742.521

18039

0.00

1

0.00

0

0

воднолыжный спорт:

7

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)

3
1

Директор

6

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

34

Тренер-преподаватель

5.27

55,398.24

10,512.00

1

1,167,794.90

10921.968

10512

35

Тренер-преподаватель высш.
категория
Тренер-преподаватель 1 категория

1.78

28,051.02

15,759.00

1

199,723.26

16373.601

15759

0.66

14,562.24

22,064.00

1

38,444.31

22924.496

22064

36

синхронное плавание:

0.00

0.00

0

0

37

Тренер-преподаватель

0.25

3,469.00

13,876.00

1

3,469.00

14417.164

13876

38

Тренер-преподаватель выс.категория

0.89

18,020.72

20,248.00

1

64,153.76

21037.672

20248

39

Хореограф

1

14,877.00

14,877.00

1

59,508.00

15457.203

14877

0.00

0.00

0

0

прыжки в воду:

0.00

0.00

40

Тренер-преподаватель выс.категория

0.89

17,850.73

20,057.00

1

63,548.60

20839.223

20057

41

Тренер-преподаватель

0.33

5,676.33

17,201.00

1

7,492.76

17871.839

17201

0.00

0.00

0

0

плавание:

0.00

42

Старший тренер-преподаватель высш кат.

1.81

31,593.55

17,455.00

1

228,737.30

18135.745

17455

43

Тренер-преподаватель выс. категория

2.41

41,509.84

17,224.00

1

400,154.86

17895.736

17224

подводный спорт:

0.00

0.00

0.00

0

0

44

Тренер-преподаватель 1 категория

0.58

11,730.50

20,225.00

1

27,214.76

21013.775

20225

45

Тренер-преподаватель

0.67

7,568.99

11,297.00

1

20,284.89

11737.583

11297

46

Старший тренер-преподаватель высш.кат.

1.81

40,375.67

22,307.00

1

292,319.85

23176.973

22307

47

Тренер-преподаватель высшая категория

3.7

81,744.10

22,093.00

1

1,209,812.68

22954.627

22093

1

3,236,471.06

х

13,850,550.00

Нераспределенные стимулирующие выплаты

Итого:

х

323,647.11
х

х

х

х

Расчеты (обоснования) на 01.07.2024г. (безвозмездные поступления, платные услуги)
8.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1

Командировочные
расходы на соревнования
112/214

9,800.00

2

Командировочные
расходы на соревнования
112/226

240,376.48

3

Командировочные
расходы на соревнования
113/226

215,249.72

Итого:

х

х

х

465,426.20

8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
21,116,050.00

Сумма
взноса,
руб.
4

4,645,531.00

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

х

21,116,050.00

613,288.35

21,116,050.00

42,232.10

21,116,050.00

1,076,918.55

х

6,377,970.00

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).

4

9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1

Наименование расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

2

3

4

5

Пени, неустойка 293/853
Итого:

5

х

2,645.94
-

10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

10.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1

Наименование расходов
2
Услуги связи

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3
1

4
12

5

6
169,162.90

х

х

169,162.90

Итого:

10.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки,
руб.

2

3

4

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
5
118,692.00
118,692.00

Транспортные расходы
Итого:

10.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)

2

4

5

6

6

1
2
3
4

вывоз ТКО
водоснабжение
водоснабжение СК"Дельфин"
вывоз ТКО СК"Дельфин"

5
6
7

газ
тепло
тепло СК"Дельфин"

57,220.00
908,795.93
726,379.00
66,815.97
1,759,210.90
178,190.00
3,827,760.00
5,031,347.44

8

электроэнергия

5,423,260.00

9

электроэнергия СК"Дельфин"

3,659,244.56

Итого:

Итого:

х

х

х

18,119,802.00

10.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
1

Наименование показателя
2
Аренда строительного оборудования
Итого:

Количество

Ставка
арендной
платы

Стоимость
с учетом НДС,
руб.

4

5

6

х

х

10.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

6

1,300.00
1,300.00

№
п/п

Наименование расходов

Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

1

2

3

4

5

1

ТО головного прибора учета тепла

21,600.00

2
3

Дератизация, дезинсекция
Мониторинг пожарной автоматики
Проведение гидравлический испытаний системы
отопления (опрессовка)

63,600.00
6,000.00

4

120,769.33

5

Заправка картриджей

6

Комплексно-абонементное обслуживание контрольнокассовых машин

7
8

Клининг, комплексная уборка в здании бассейна
ТО системы АПС

9

ТО сетей газопотребления

10

Обивка мебели

11

Перетяжка мебели

63,300.00

12

ТО системы АПС

14,440.50

13

Сварочные работы на территории

14

Вывоз ТКО

15

Уборка снега

51,000.00

16

Дератизация, дезинсекция СК "Дельфин"

29,260.00

17

ТО теплосчетчика СК "Дельфин"

19,800.00

18

Ремонт женских и мужских душевых помещений

19

Замена дверных блоков

20

Замена ФН

13,753.28
7,900.00
1,627,658.84
67,451.04
6,768.30

4,000.00

116,421.51

2,025,000.00

506,657.00

79,200.00
Итого:

7

х

х

4,844,579.80

10.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4

Косгу 226
1

Зарплата тренеров по договорам ГПХ (тренера, инструктора, медики,
оказывающие платные услуги населению)

2

Лабораторные исследования воды бассейна

3
4

Подписка на газеты и журналы
Аантивирус, обслуживание сайта

4,000.00
86,800.00

5

Сопровождение программ и базы данных, входящих в состав
программного обеспечения "Проффит"

66,000.00

6

Перевозка/инкасация, прием, перерасчет и зачисление/перечисление
денежной наличности на банковский счет организации

71,500.00

7

Медкомиссия работников школы

8

Охрана окружающей среды:

9

Спецоценка труда

20,000.00

10

Определение стоимости арендных платежей

60,000.00

11

Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС)
ул.Наб.Леонова,20А, ул.Вольская,2, ул.Чапаева,114 ("Спортэкс",
Вертикаль", "Шахматно-шашечный клуб")январь-апрель 2023г.

12

Пультовая охрана (ул.Чапаева,114- 2 объекта-касса,шахматный клуб)

68,400.00

13

анализ воды СК"Дельфин"

96,368.19

4,104,640.26
340,000.00

235,200.00
8,250.00

120,000.00

Итого:

5,281,158.45
\

1

Страхование автомобиля КОСГУ 227

24,799.14

2

Монтаж охранно-тревожной сигнализации КОСГУ 228

17,082.24

10.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п

Наименование расходов
1

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

2

3

4

КОСГУ 310
1

Основные средства

1

ГСМ

664,829.54
КОСГУ 343
140,000.00
КОСГУ 344

1

Строительные материалы

226,329.02
КОСГУ 345

1

Мягкий инвентарь (перчатки)

31,300.00
8

КОСГУ 346
1

Хозтовары, электротовары, химические средства для
обработки бассейна, канцтовары

2

Хим средства для бассейна СК"Дельфин"

3,516,119.61
221,130.00

КОСГУ 349
1

Наградная атрибутика

106,478.00

9

Расчеты (обоснования) на 2025г. (безвозмездные поступления, платные услуги)

8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
13,850,550.00

Сумма
взноса,
руб.
4

3,047,121.00

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

х

13,850,550.00

401,665.95

13,850,550.00

27,701.10

13,850,550.00

706,381.95

х

4,182,870.00

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).

4

5

9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

2

3

4

5

х

х

Услуги связи
Итого:

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
32,790.00
32,790.00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

1
2

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)

2

4

5

6

6

вывоз ТКО
водоснабжение

4
5

газ
тепло

57,220.00
682,110.00
739,330.00
178,190.00
4,827,760.00

6

электроэнергия

5,423,260.00

Итого:

Итого:

х

х

х

10,429,210.00

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

Наименование расходов

Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

1

2

3

4

5

1

ТО головного прибора учета тепла

2
3

Дератизация, дезинсекция
Уборка снега с использованием спецтехники
Проведение гидравлический испытаний системы
отопления (опрессовка)

4

21,000.00
85,623.12
151,200.00
71,651.30

5

Заправка картриджей

30,400.00

6

Комплексно-абонементное обслуживание контрольнокассовых машин (4 шт. ежемесячно)

14,400.00

7
8

Клининг, комплексная уборка в здании бассейна
ТО системы АПС

9

Сервисное обслуживание и ремонт системы
автоматической страховки

10

Установка ФН-36

1,314,622.46
58,653.12

25,000.00
Итого:
6

х

х

1,772,550.00

9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4

Косгу 226
1

Зарплата тренеров по договорам ГПХ (тренера, инструктора, медики,
оказывающие платные услуги населению)

2

Лабораторные исследования воды бассейна

3
4

Подписка на газеты и журналы
Аантивирус, обслуживание сайта

4,000.00
86,800.00

5

Сопровождение программ и базы данных, входящих в состав
программного обеспечения "Проффит"

66,000.00

6

Перевозка/инкасация, прием, перерасчет и зачисление/перечисление
денежной наличности на банковский счет организации

71,500.00

7

Медкомиссия работников школы

8

Охрана окружающей среды:

9

Спецоценка труда

20,000.00

10

Определение стоимости арендных платежей

60,000.00

11

Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС)
ул.Наб.Леонова,20А, ул.Вольская,2, ул.Чапаева,114 ("Спортэкс",
Вертикаль", "Шахматно-шашечный клуб")январь-апрель 2023г.

12

Пультовая охрана (ул.Чапаева,114- 2 объекта-касса,шахматный клуб)

6,513,800.00
340,000.00

235,200.00
8,250.00

120,000.00

68,400.00

Итого:

7,593,950.00
\

1

Страхование автомобиля КОСГУ 227

5,000.00

9.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п

Наименование расходов
1

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

2

3

4

КОСГУ 310
1

Основные средства

2,134,350.00
КОСГУ 341

1

Медикаменты

1

ГСМ

16,260.00
КОСГУ 343
140,000.00
КОСГУ 345

1

Мягкий инвентарь (перчатки)

64,300.00
КОСГУ 346
7

1

Хозтовары, электротовары, химические средства для
обработки бассейна, канцтовары

8

2,089,640.00

Расчеты (обоснования) на 2026г. (безвозмездные поступления, платные услуги)
8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
13,850,550.00

Сумма
взноса,
руб.
4

3,047,121.00

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

х

13,850,550.00

401,665.95

13,850,550.00

27,701.10

13,850,550.00

706,381.95

х

4,182,870.00

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.
5592; 2015, № 51, ст. 7233).

4

5

9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

2

3

4

5

х

х

Услуги связи
Итого:

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
32,790.00
32,790.00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)

2

4

5

6

6

1
2

вывоз ТКО
водоснабжение

4
5

газ
тепло

57,220.00
682,110.00
739,330.00
178,190.00
4,827,760.00

6

электроэнергия

5,423,260.00

Итого:

х

Итого:

х

х

10,429,210.00

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

Наименование расходов

Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

1

2

3

4

5

1

ТО головного прибора учета тепла

2
3

Дератизация, дезинсекция
Уборка снега с использованием спецтехники
Проведение гидравлический испытаний системы
отопления (опрессовка)

4

21,000.00
85,623.12
151,200.00
71,651.30

5

Заправка картриджей

30,400.00

6

Комплексно-абонементное обслуживание контрольнокассовых машин (4 шт. ежемесячно)

14,400.00

7
8

Клининг, комплексная уборка в здании бассейна
ТО системы АПС

9

Сервисное обслуживание и ремонт системы
автоматической страховки

10

Установка ФН-36

1,314,622.46
58,653.12

25,000.00
6

Итого:

7

х

х

1,772,550.00

9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4

Косгу 226
1

Зарплата тренеров по договорам ГПХ (тренера, инструктора, медики,
оказывающие платные услуги населению)

2

Лабораторные исследования воды бассейна

3
4

Подписка на газеты и журналы
Аантивирус, обслуживание сайта

4,000.00
86,800.00

5

Сопровождение программ и базы данных, входящих в состав
программного обеспечения "Проффит"

66,000.00

6

Перевозка/инкасация, прием, перерасчет и зачисление/перечисление
денежной наличности на банковский счет организации

71,500.00

7

Медкомиссия работников школы

8

Охрана окружающей среды:

9

Спецоценка труда

20,000.00

10

Определение стоимости арендных платежей

60,000.00

11

Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС)
ул.Наб.Леонова,20А, ул.Вольская,2, ул.Чапаева,114 ("Спортэкс",
Вертикаль", "Шахматно-шашечный клуб")январь-апрель 2023г.

12

Пультовая охрана (ул.Чапаева,114- 2 объекта-касса,шахматный клуб)

6,513,800.00
340,000.00

235,200.00
8,250.00

120,000.00

68,400.00

Итого:

7,593,950.00
\

1

Страхование автомобиля КОСГУ 227

5,000.00

9.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п

Наименование расходов
1

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

2

3

4

КОСГУ 310
1

Основные средства

2,134,350.00
КОСГУ 341

1

Медикаменты

1

ГСМ

16,260.00
КОСГУ 343
140,000.00
КОСГУ 345

1

Мягкий инвентарь (перчатки)

64,300.00
8

КОСГУ 346
1

Хозтовары, электротовары, химические средства для
обработки бассейна, канцтовары

9

2,089,640.00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (внебюджет) 01.07.2024г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№
п/п

Должность,
группа должностей

1

2

Установленная
численность,
единиц

всего

по выплатам
по должностному
компенсационного
окладу
характера

8

9
1

10
176,107.50

4
39,135.00

5
39,135.00

Заместитель директора по учебноспортивной работе

1

27,875.00

27,875.00

1

125,437.50

Заместитель директора по ФХД

1

30,007.00

30,007.00

1

135,031.50

Заместитель директора по
методической работе

1

27,875.00

27,875.00

1

125,437.50

Главный инженер

1

24,970.00

24,970.00

1

112,365.00

Заведующий спортивным комплексом

1

21,000.00

21,000.00

1

94,500.00

Менеджер по договорной работе

2

19,754.00

19,754.00

1

177,786.00

Менеджер по персоналу

2

19,754.00

19,754.00

1

177,786.00

Инженер по охране труда

1

19,476.00

19,476.00

1

87,642.00

1

19,476.00

19,476.00

1

87,642.00

1

19,242.00

19,242.00

1

86,589.00

Специалист по закупкам

1

19,242.00

19,242.00

1

86,589.00

Делопроизводитель

1

19,242.00

19,242.00

1

86,589.00

Администратор-кассир

12

19,242.00

19,242.00

1

1,039,068.00

Заведующий хозяйством

1

19,242.00

19,242.00

1

86,589.00

Заведующий складом

1

19,242.00

19,242.00

1

86,589.00

Водитель автомобиля

1

19,242.00

19,242.00

1

86,589.00

Дворник

5

19,242.00

19,242.00

1

432,945.00

Гардеробщик верхней одежды

8

19,242.00

19,242.00

1

692,712.00

Плотник

2

19,242.00

19,242.00

1

173,178.00

Уборщик производственных и
служебных помещений

22

19,242.00

19,242.00

1

1,904,958.00

Аппаратчик химводоочистки

8

19,242.00

19,242.00

1

692,712.00

Капитан механник

3

19,242.00

19,242.00

1

259,767.00

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

5

19,242.00

19,242.00

1

432,945.00

Механник по техническим видам
спорта

3

17,242.00

17,242.00

1

232,767.00

Ремонтировщик плоскостных
сооружений

1

19,242.00

19,242.00

1

86,589.00

Слесарь-сантехник

5

19,242.00

19,242.00

1

432,945.00

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

3

19,242.00

19,242.00

1

259,767.00

Сторож (вахтер)

16

19,242.00

19,242.00

1

1,385,424.00

Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО

1

25,038.00

25,038.00

1

112,671.00

Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО

1

19,242.00

19,242.00

1

86,589.00

Медицинская сестра

2

19,242.00

19,242.00

1

173,178.00

Инструктор-методист выс. категории

2

23,284.00

23,284.00

1

209,556.00

Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений
Системный администратор

7

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)

3
1

Директор

6

по выплатам
стимулирующего
характера

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Инструктор-спасатель

8

19,242.00

19,242.00

1

692,712.00

Инструктор-спортивного зала

4

19,242.00

19,242.00

1

346,356.00

1

0.00

воднолыжный спорт:

0.00

Тренер-преподаватель

4.52

54,768.84

12,117.00

1

1,113,998.21

Тренер-преподаватель высш.
категория
Тренер-преподаватель 1 категория

1.78

34,709.70

19,499.83

1

278,024.68

0.66

15,635.99

23,690.89

1

46,438.88

синхронное плавание:
Тренер-преподаватель

0.00
1.22

Тренер-преподаватель выс.категория
Хореограф

1

прыжки в воду:

0.00

21,083.58

17,281.62

1

115,748.83

0.00

15,635.00

1

0.00

19,242.00

19,242.00

1

86,589.00

0.00

0.00

Тренер-преподаватель выс.категория

0.33

8,442.89

25,584.50

1

12,537.68

Тренер-преподаватель

0.89

15,267.42

17,154.40

1

61,146.00

плавание:

0.00

0.00

Старший тренер-преподаватель высш кат.

1.81

34,866.05

19,263.01

1

283,983.96

Тренер-преподаватель выс. категория

2.5

49,093.90

19,637.56

1

552,306.38

подводный спорт:

0.00

0.00

Тренер-преподаватель 1 категория

0.58

13,029.99

22,465.50

1

34,008.27

Тренер-преподаватель

1.25

19,266.03

15,412.82

1

108,371.39

Старший тренер-преподаватель высш.кат.

1.81

44,559.76

24,618.65

1

362,939.22

Тренер-преподаватель высшая категория

3.7

88,025.04

23,790.55

1

1,465,616.83

1

2,206,858.15

х

18,194,675.48

Нераспределенные стимулирующие выплаты

Итого:

х

220,685.82
х

х

х

х

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

(бюджет) 2025г.

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№
п/п

1
1

Должность,
группа должностей

2
Директор

Установленная
численность,
единиц

всего

по выплатам
по выплатам
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера

3
1

4
36,239.00

5
36,239.00

6

7

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

8

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)

9
1

10
217,434.00

2

Заместитель директора по спортивной
работе

1

28,990.00

28,990.00

1

173,940.00

3

Заместитель директора по ФХД

1

31,192.00

31,192.00

1

187,152.00

4

Инструктор- методист 1 кат.

1

0.00

0.00

1

0.00

5

Главный инженер

1

25,969.00

25,969.00

1

155,814.00

6

Менеджер по договорной работе (с
клиентами)

1

20,545.00

20,545.00

1

123,270.00

7

Менеджер по персоналу (инспектор
по кадрам)

1

20,545.00

20,545.00

1

123,270.00

8

Менеджер по планированию

1

20,545.00

20,545.00

1

123,270.00

9

Инженер по охране труда

1

20,256.00

20,256.00

1

121,536.00

10

Системный администратор

1

18,248.00

18,248.00

1

109,488.00

11

Специалист по закупкам

1

14,891.00

14,891.00

1

89,346.00

12

Делопроизводитель

1

14,891.00

14,891.00

1

89,346.00

13

Администратор-кассир

8

15,838.00

15,838.00

1

760,224.00

14

Заведующий хозяйством

1

14,891.00

14,891.00

1

89,346.00

15

Заведующий складом

1

14,891.00

14,891.00

1

89,346.00

16

Водитель автомобиля

1

14,891.00

14,891.00

1

89,346.00

17

Дворник

3.5

14,891.00

14,891.00

1

312,711.00

18

Гардеробщик верхней одежды

5

14,891.00

14,891.00

1

446,730.00

19

Плотник

1

14,891.00

14,891.00

1

89,346.00

20

Уборщик производственных и
служебных помещений

26

14,891.00

14,891.00

1

2,322,996.00

21

Аппаратчик химводоочистки

4

14,891.00

14,891.00

1

357,384.00

22

Капитан механник

3

14,891.00

14,891.00

1

268,038.00

23

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

4

14,891.00

14,891.00

1

357,384.00

24

Механник по техническим видам
спорта

3

14,891.00

14,891.00

1

268,038.00

25

Ремонтировщик плоскостных
сооружений

1

14,891.00

14,891.00

1

89,346.00

26

Слесарь-сантехник

2.5

14,891.00

14,891.00

1

223,365.00

27

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

3

14,891.00

14,891.00

1

268,038.00

28

Сторож (вахтер)

14

14,891.00

14,891.00

1

1,250,844.00

29

Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО

1

26,040.00

26,040.00

1

156,240.00

30

Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО

1

17,361.00

17,361.00

1

104,166.00

31

Инструктор-методист выс. категории

2

15,046.00

15,046.00

1

180,552.00

3

32

Инструктор-спасатель

4

17,361.00

17,361.00

1

416,664.00

33

Инструктор-спортивного зала

2

17,361.00

17,361.00

1

208,332.00

0.00

1

0.00

воднолыжный спорт:
34

Тренер-преподаватель

5.27

53,316.59

10,117.00

1

319,899.54

35

Тренер-преподаватель высш.
категория
Тренер-преподаватель 1 категория

1.78

26,997.30

15,167.02

1

161,983.77

0.66

14,015.16

21,235.09

1

84,090.96

36

синхронное плавание:

0.00

0.00

37

Тренер-преподаватель

0.25

3,338.61

13,354.44

1

20,031.66

38

Тренер-преподаватель выс.категория

0.89

17,343.72

19,487.33

1

104,062.34

39

Хореограф

1

14,318.00

14,318.00

1

85,908.00

прыжки в воду:

0.00

0.00

40

Тренер-преподаватель выс.категория

0.89

17,180.10

19,303.48

1

103,080.58

41

Тренер-преподаватель

0.33

5,463.18

16,555.09

1

32,779.08

плавание:

0.00

0.00

42

Старший тренер-преподаватель высш кат.

1.81

30,406.06

16,798.93

1

182,436.38

43

Тренер-преподаватель выс. категория

2.41

39,950.55

16,576.99

1

239,703.28

подводный спорт:

0.00

0.00

44

Тренер-преподаватель 1 категория

0.58

11,289.99

19,465.50

1

67,739.94

45

Тренер-преподаватель

0.67

7,284.24

10,872.00

1

43,705.44

46

Старший тренер-преподаватель высш.кат.

1.81

38,859.76

21,469.48

1

233,158.55

47

Тренер-преподаватель высшая категория

3.7

78,673.95

21,263.23

1

472,043.71

1

3,494,217.62

х

15,507,142.85

Нераспределенные стимулирующие выплаты

Итого:

х

349,421.76
х

х

х

х

3

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

(бюджет) 2025г.

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№
п/п

Должность,
группа должностей

1
1

2

Установленная
численность,
единиц

всего

по выплатам
по выплатам
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера

8

9
1

10
225,918.00

39121.467

37653

4
37,653.00

5
37,653.00

2

Заместитель директора по спортивной
работе

1

30,121.00

30,121.00

1

180,726.00

31295.719

30121

3

Заместитель директора по ФХД

1

32,409.00

32,409.00

1

194,454.00

33672.951

32409

4

Инструктор- методист 1 кат.

1

0.00

0.00

1

0.00

0

0

5

Главный инженер

1

26,982.00

26,982.00

1

161,892.00

28034.298

26982

6

Менеджер по договорной работе (с
клиентами)

1

21,347.00

21,347.00

1

128,082.00

22179.533

21347

7

Менеджер по персоналу (инспектор по
кадрам)

1

21,347.00

21,347.00

1

128,082.00

22179.533

21347

8

Менеджер по планированию

1

21,347.00

21,347.00

1

128,082.00

22179.533

21347

9

Инженер по охране труда

1

21,046.00

21,046.00

1

126,276.00

21866.794

21046

10

Системный администратор

1

18,960.00

18,960.00

1

113,760.00

19699.44

18960

11

Специалист по закупкам

1

15,472.00

15,472.00

1

92,832.00

16075.408

15472

12

Делопроизводитель

1

15,472.00

15,472.00

1

92,832.00

16075.408

15472

13

Администратор-кассир

8

16,456.00

16,456.00

1

789,888.00

17097.784

16456

14

Заведующий хозяйством

1

15,472.00

15,472.00

1

92,832.00

16075.408

15472

15

Заведующий складом

1

15,472.00

15,472.00

1

92,832.00

16075.408

15472

16

Водитель автомобиля

1

15,472.00

15,472.00

1

92,832.00

16075.408

15472

17

Дворник

3.5

15,472.00

15,472.00

1

324,912.00

16075.408

15472

18

Гардеробщик верхней одежды

5

15,472.00

15,472.00

1

464,160.00

16075.408

15472

19

Плотник

1

15,472.00

15,472.00

1

92,832.00

16075.408

15472

20

Уборщик производственных и
служебных помещений

26

15,472.00

15,472.00

1

2,413,632.00

16075.408

15472

21

Аппаратчик химводоочистки

4

15,472.00

15,472.00

1

371,328.00

16075.408

15472

22

Капитан механник

3

15,472.00

15,472.00

1

278,496.00

16075.408

15472

23

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

4

15,472.00

15,472.00

1

371,328.00

16075.408

15472

24

Механник по техническим видам
спорта

3

15,472.00

15,472.00

1

278,496.00

16075.408

15472

25

Ремонтировщик плоскостных
сооружений

1

15,472.00

15,472.00

1

92,832.00

16075.408

15472

26

Слесарь-сантехник

2.5

15,472.00

15,472.00

1

232,080.00

16075.408

15472

27

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

3

15,472.00

15,472.00

1

278,496.00

16075.408

15472

28

Сторож (вахтер)

14

15,472.00

15,472.00

1

1,299,648.00

16075.408

15472

29

Заведующий центром тестирования
ВФСК ГТО

1

27,056.00

27,056.00

1

162,336.00

28111.184

27056

30

Инструктор-методист центра
тестирования ВФСК ГТО

1

18,039.00

18,039.00

1

108,234.00

18742.521

18039

31

Инструктор-методист выс. категории

2

15,633.00

15,633.00

1

187,596.00

16242.687

15633

32

Инструктор-спасатель

4

18,039.00

18,039.00

1

432,936.00

18742.521

18039

33

Инструктор-спортивного зала

2

18,039.00

18,039.00

1

216,468.00

18742.521

18039

0.00

1

0.00

0

0

воднолыжный спорт:

7

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)

3
1

Директор

6

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

34

Тренер-преподаватель

5.27

55,398.24

10,512.00

1

332,389.44

10921.968

10512

35

Тренер-преподаватель высш.
категория
Тренер-преподаватель 1 категория

1.78

28,051.02

15,759.00

1

168,306.12

16373.601

15759

0.66

14,562.24

22,064.00

1

87,373.44

22924.496

22064

36

синхронное плавание:

0.00

0.00

0

0

37

Тренер-преподаватель

0.25

3,469.00

13,876.00

1

20,814.00

14417.164

13876

38

Тренер-преподаватель выс.категория

0.89

18,020.72

20,248.00

1

108,124.32

21037.672

20248

39

Хореограф

1

14,877.00

14,877.00

1

89,262.00

15457.203

14877

0.00

0.00

0

0

прыжки в воду:

0.00

0.00

40

Тренер-преподаватель выс.категория

0.89

17,850.73

20,057.00

1

107,104.38

20839.223

20057

41

Тренер-преподаватель

0.33

5,676.33

17,201.00

1

34,057.98

17871.839

17201

0.00

0.00

0

0

31,593.55

17,455.00

18135.745

17455

плавание:

42

Старший тренер-преподаватель высш кат.

1.81

0.00
1

189,561.30

3

43

Тренер-преподаватель выс. категория

2.41

подводный спорт:

41,509.84

17,224.00

1

0.00

0.00

11,730.50

20,225.00

1

249,059.04

17895.736

17224

0

0

70,383.00

21013.775

20225

0.00

44

Тренер-преподаватель 1 категория

0.58

45

Тренер-преподаватель

0.67

7,568.99

11,297.00

1

45,413.94

11737.583

11297

46

Старший тренер-преподаватель высш.кат.

1.81

40,375.67

22,307.00

1

242,254.02

23176.973

22307

47

Тренер-преподаватель высшая категория

3.7

81,744.10

22,093.00

1

490,464.60

22954.627

22093

1

3,025,445.27

х

15,507,142.85

Нераспределенные стимулирующие выплаты

Итого:

х

302,544.53
х

х

х

х

3

Расчеты (обоснования) на 01.07.2024г. (муниципальное задание)
8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

1

2

3

Количество
работников,
чел.
4

Количество
дней
5

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6

1

Командировочные
расходы (суточные)
КВР 112 КОСГУ 214
(календарь)

12,250.00

2

Первичная медкомиссия
КВР 112 КОСГУ 226

102,980.00

3

Командировочные
расходы (суточные)
КВР 112 КОСГУ 226
(календарь)

186,569.10

4

Командировочные
расходы (суточные)
КВР 113 КОСГУ 226
(календарь)

70,650.00

8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
18,194,675.48

Сумма
взноса,
руб.
4

4,002,828.61

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
х
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
18,194,675.48
и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
18,194,675.48
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
18,194,675.48
страхования, всего (по ставке 5,1%)
х
Итого:

559,704.11

36,389.35

927,928.45
5,526,850.51

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).

4

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Бюджет БМР

Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

3

4

х

х

2
Пособия по временной нетрудоспособности
Итого:

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
5
110,000.00
110,000.00

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Бюджет БМР

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка
налога,
%

1

2

3

4

1

Земельный налог

2

Транспортный налог
Итого:

5

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5

1.5

426,700.00

х

11,200.00
437,900.00

11. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Бюджет БМР

Источник финансового обеспечения

11.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)

2
Внутризоновая, междугородняя
телефонная связь

3

4

5

6

3

12

15,800.00

Интернет

1

12

18,600.00

№
п/п
1
1
2

Наименование расходов

Итого:

х

х

34,400.00

11.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки,
руб.

2

3

4

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
5
11,800.00
11,800.00

Транспортные услуги
Итого:

11.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

2

4

5

6

1
КВР 244
1

Обращение с твердыми коммунальными
отходам

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
1,179,053.76
10,000.00

1

Вода
КВР 247
Газ

1,169,053.76
6,200,090.48
199,810.80

2

Тепло

3,113,369.47

3

Электроэнергия

2,886,910.21

2

11.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

Наименование расходов

Объект

Количество
работ
(услуг)

3

4

Стоимость
работ (услуг),
руб.

1
1
2

2
Услуги дез.центра: дератизация:
Опрессовка

3

ТО приборов учета тепловой энергии

11,200.00

4

Уборка снега с использованием строительной техники

64,800.00

5
6
7

Покос травы
ТО системы автоматического контроля загазованности
Мониторинг пожарной обстановки (ул.Вольская, 2)
Мониторинг пожарной обстановки (ул.Наб.Леонова,
20А)
Техническое и аварийное обслуживание системы
газопотребления и газораспределения

30,000.00
14,400.00
16,800.00

10

Проверка сигнализаторов загазованности

8,000.00

11

Заправка картриджей

5,600.00

12

Зарядка огнетушителей

5,000.00

8
9

5
36,661.28
30,707.70

16,800.00
12,000.00

6

13

Испытание пожарного крана

2,500.00

14

Ремонт оргтехники

24,000.00

15

Клининг в здании бассейна

1,815,431.02
х

Итого:

7

х

2,093,900.00

11.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Количество
договоров

Наименование расходов

3

Стоимость
услуги, руб.

1
1
2
3
4
5
6

2
Подписка на газету "Балаковские вести"
Медицинский осмотр спортсменов
Антивирус, обслуживание сайта
Медицинский осмотр работников школы
Прочие расоды
Обучение персонала

4
2,500.00
122,000.00
37,200.00
100,800.00

7

Спецоценка труда

60,000.00

8

Гигиеническое обучение

28,200.00

9

Страхование автомобиля Косгу 227

3,000.00

18,000.00

Итого:

х

371,700.00

11.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п

Наименование расходов
1

1

Основные средства

1

ГСМ АИ 92

КОСГУ 310

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

2

3

4
166,000.00

КОСГУ 343
189,090.00

КОСГУ 346
1

Хозтовары, канцтовары, электротовары, химические
средства для обработки бассейна

1

Грамоты, медали (календарь)

324,230.00

КОСГУ 349
102,930.00

8

календарь
372,399.10

Расчеты (обоснования) на 2025г. (муниципальное задание)
8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

1

2

3

1

Количество
работников,
чел.
4

Количество
дней
5

Командировочные
расходы (суточные)
КВР 112 КОСГУ 226
(календарь)
Итого:

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6

389,100.00

х

х

х

389,100.00

8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
15,507,142.85

Сумма
взноса,
руб.
4

3,411,571.43

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
х
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
15,507,142.85
и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
15,507,142.85
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
15,507,142.85
страхования, всего (по ставке 5,1%)
х
Итого:

449,707.14

31,014.29

790,864.30
4,683,157.15

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).

4

9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Бюджет БМР

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка
налога,
%

1

2

3

4

1

Земельный налог

2

Транспортный налог
Итого:

5

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5

1.5

426,700.00

х

11,200.00
437,900.00

10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Бюджет БМР

Источник финансового обеспечения

10.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)

2
Внутризоновая, междугородняя
телефонная связь

3

4

5

6

3

12

15,800.00

Интернет

1

12

18,600.00

№
п/п
1
1
2

Наименование расходов

Итого:

х

х

34,400.00

10.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

2

4

5

6

1
КВР 244
1

Обращение с твердыми коммунальными
отходам

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
844,400.00
10,000.00

1

Вода
КВР 247
Газ

834,400.00
6,556,900.00
192,700.00

2

Тепло

3,808,260.00

3

Электроэнергия

2,555,940.00

2

10.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

Наименование расходов

Объект

Количество
работ
(услуг)

3

4

Стоимость
работ (услуг),
руб.

1
1
2

2
Услуги дез.центра: дератизация:
Опрессовка

3

ТО приборов учета тепловой энергии

11,200.00

4

Уборка снега с использованием строительной техники

64,800.00

5
6
7

Покос травы
ТО системы автоматического контроля загазованности
Мониторинг пожарной обстановки (ул.Вольская, 2)
Мониторинг пожарной обстановки (ул.Наб.Леонова,
20А)
Техническое и аварийное обслуживание системы
газопотребления и газораспределения

30,000.00
14,400.00
16,800.00

10

Проверка сигнализаторов загазованности

8,000.00

11

Заправка картриджей

5,600.00

12

Зарядка огнетушителей

5,000.00

13

Испытание пожарного крана

2,500.00

14

Ремонт оргтехники

24,000.00

15

Клининг в здании бассейна

8
9

5
36,692.30
30,707.70

16,800.00
12,000.00

0.00
х

Итого:

6

х

278,500.00

10.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Количество
договоров

Наименование расходов

3

Стоимость
услуги, руб.

1
1
2
3
4
5
6

2
Подписка на газету "Балаковские вести"
Медицинский осмотр спортсменов
Антивирус, обслуживание сайта
Медицинский осмотр работников школы
Прочие расоды
Обучение персонала

4
2,500.00
122,000.00
37,200.00
100,800.00

7

Спецоценка труда

60,000.00

8

Гигиеническое обучение

28,200.00

9

Страхование автомобиля Косгу 227

3,000.00

18,000.00

Итого:

х

371,700.00

10.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п

Наименование расходов
1

1

КОСГУ 310

Основные средства

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

2

3

4
166,000.00

КОСГУ 343
1

ГСМ АИ 92

182,300.00

КОСГУ 346
1

Хозтовары, канцтовары, электротовары, химические
средства для обработки бассейна

445,800.00

389,100.00

7

Расчеты (обоснования) на 2026г. (муниципальное задание)
8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

1

2

3

1

Количество
работников,
чел.
4

Количество
дней
5

Командировочные
расходы (суточные)
КВР 112 КОСГУ 226
(календарь)
Итого:

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6

389,100.00

х

х

х

389,100.00

8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
15,507,142.85

Сумма
взноса,
руб.
4

3,411,571.43

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
х
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
15,507,142.85
и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
15,507,142.85
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
15,507,142.85
страхования, всего (по ставке 5,1%)
х
Итого:

449,707.14

31,014.29

790,864.30
4,683,157.15

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).

4

9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Бюджет БМР

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка
налога,
%

1

2

3

4

1

Земельный налог

2

Транспортный налог
Итого:

5

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5

1.5

426,700.00

х

11,200.00
437,900.00

10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Бюджет БМР

Источник финансового обеспечения

10.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)

2
Внутризоновая, междугородняя
телефонная связь

3

4

5

6

3

12

15,800.00

Интернет

1

12

18,600.00

№
п/п
1
1
2

Наименование расходов

Итого:

х

х

34,400.00

10.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

2

4

5

6

1
КВР 244
1

Обращение с твердыми коммунальными
отходам

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
890,000.00
11,000.00

1

Вода
КВР 247
Газ

879,000.00
6,911,000.00
203,200.00

2

Тепло

4,013,300.00

3

Электроэнергия

2,694,500.00

2

10.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

Наименование расходов

Объект

Количество
работ
(услуг)

3

4

Стоимость
работ (услуг),
руб.

1
1
2

2
Услуги дез.центра: дератизация:
Опрессовка

3

ТО приборов учета тепловой энергии

11,200.00

4

Уборка снега с использованием строительной техники

64,800.00

5
6
7

Покос травы
ТО системы автоматического контроля загазованности
Мониторинг пожарной обстановки (ул.Вольская, 2)
Мониторинг пожарной обстановки (ул.Наб.Леонова,
20А)
Техническое и аварийное обслуживание системы
газопотребления и газораспределения

30,000.00
14,400.00
16,800.00

10

Проверка сигнализаторов загазованности

8,000.00

11

Заправка картриджей

5,600.00

12

Зарядка огнетушителей

5,000.00

13

Испытание пожарного крана

2,500.00

14

Ремонт оргтехники

24,000.00

8
9

5
36,692.30
30,707.70

16,800.00
12,000.00

х

Итого:

6

х

278,500.00

10.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Количество
договоров

Наименование расходов

3

Стоимость
услуги, руб.

1
1
2
3
4
5
6

2
Подписка на газету "Балаковские вести"
Медицинский осмотр спортсменов
Антивирус, обслуживание сайта
Медицинский осмотр работников школы
Прочие расоды
Обучение персонала

4
2,500.00
122,000.00
37,200.00
100,800.00

7

Спецоценка труда

60,000.00

8

Гигиеническое обучение

28,200.00

9

Страхование автомобиля Косгу 227

3,000.00

18,000.00

Итого:

х

371,700.00

10.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п

Наименование расходов
1

1

Основные средства

1

ГСМ АИ 92

КОСГУ 310

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

2

3

4
166,000.00

КОСГУ 343
182,300.00

КОСГУ 346
1

Хозтовары, канцтовары, электротовары, химические
средства для обработки бассейна

445,800.00

389,100.00

7

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) на 01.07.2024г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№
п/п

Должность,
группа должностей

Установленная
численность,
единиц

1

2

3

1

Субсидия на иные цели МАУ «СШ
«Альбатрос» на реализацию мероприятий в
рамках подпрограммы "Развитие
молодежной политики на территории
БМР" (трудоустройство подростков в
летнее время)

Итого:

всего

по должностному
окладу

по выплатам
компенсационного
характера

по выплатам
стимулирующего
характера

4

5

6

7

209,523.81

х

209,523.81

0.00

х

х

х

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)

8

9

10

0%

1

209,523.81

х

х

209,523.81

3

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) на 2025г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№
п/п

Должность,
группа должностей

Установленная
численность,
единиц

1

2

3

1

Субсидия на иные цели МАУ «СШ
«Альбатрос» на реализацию мероприятий в
рамках подпрограммы "Развитие
молодежной политики на территории
БМР" (трудоустройство подростков в
летнее время)

Итого:

всего

по должностному
окладу

по выплатам
компенсационного
характера

по выплатам
стимулирующего
характера

4

5

6

7

209,523.81

х

209,523.81

0.00

х

х

х

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)

8

9

10

0%

1

209,523.81

х

х

209,523.81

3

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) на 2026г.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР
8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№
п/п

Должность,
группа должностей

Установленная
численность,
единиц

1

2

3

1

Субсидия на иные цели МАУ «СШ
«Альбатрос» на реализацию мероприятий в
рамках подпрограммы "Развитие
молодежной политики на территории
БМР" (трудоустройство подростков в
летнее время)

Итого:

всего

по должностному
окладу

по выплатам
компенсационного
характера

по выплатам
стимулирующего
характера

4

5

6

7

209,523.81

х

209,523.81

0.00

х

х

х

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
(1 + гр. 8 / 100) x
гр. 9 x 12)

8

9

10

0%

1

209,523.81

х

х

209,523.81

3

Расчеты (обоснования) на 01.07.2024г. (иные цели)
8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
209,523.81

Сумма
взноса,
руб.
4

46,095.24

х

209,523.81

6,076.19

209,523.81

419.05

209,523.81

10,685.71

х

63,276.19

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.
5592; 2015, № 51, ст. 7233).

4

5

9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Бюджет БМР
Источник финансового обеспечения
9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
1

Наименование показателя

Количество

Ставка
арендной
платы

Стоимость
с учетом НДС,
руб.

2
Субсидия на иные цели МАУДО "СШ "Альбатрос" на
аренду спортивных соружений и комплексов к.с.
244.10.0206
Итого:

4

5

6

6

5,488,000.00
х

х

0.00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4

1

Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на реализацию
мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма в
учреждениях образования, подведомственных отделу по спорту,
физической культуре, молодежной политике и туризму администрации
БМР" к.с. 244.10.0203

7,500.00

2

Оснащение объектов системами речевого оповещения.Дооснащение
системы видеонаблюдения камерами с функцией распознавания лиц к.с.
244.10.0204

2,000,000.00

Итого:

х

2,007,500.00

9.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п

1

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

1

2

3

4

Субсидия на иные цели на возмещение
мобилизованным к.с. 244.10.0205

163,200.00

7

Расчеты (обоснования) на 2025г. (иные цели)
8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
209,523.81

Сумма
взноса,
руб.
4

46,095.24

х

209,523.81

6,076.19

209,523.81

419.05

209,523.81

10,685.71

х

63,276.19

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.
5592; 2015, № 51, ст. 7233).

4

5

9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Бюджет МО город Балаково

Источник финансового обеспечения

6